河南省财政厅文件
豫财购〔2010〕20号
河南省财政厅关于开展 政府采购代理机构专项检查的通知
各省辖市财政局，有关县市财政局，各采购代理机构：
为了进一步贯彻落实政府采购法，切实将政府采购监督管理年活动落到实处，了解和掌握采购代理机构政府制度执行中存在的问题，进一步规范政府采购操作执行为，推动和深化我省政府采购制度改革，经研究，决定开展全省政府采购代理机构专项检查工作。现将有关事宜通知如下：
一、专项检查的目的
此次专项检查的目的是在广泛开展采购代理机构政府采购执行情况专项检查的基础上，摸清和掌握采购代理机构操作执行中存在的问题，重点查找法律制度落实和操作执行方面存在的缺失和薄弱环节。针对自查和重点检查工作中暴露出的问题，严肃查处不规范行为，建立健全各项规章制度，为建立健全科学的政府采购管理体制奠定基础。通过专项检查促进采购代理机构进一
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步掌握政府采购法律制度规定，提高依法采购的意识和能力，纠正错误观念和不正当交易行为，堵塞操作执行的漏洞，促进廉政建设，确保各项政府采购法律制度得以正确地贯彻执行。
二、专项检查的范围
此次专项检查以2008年以来政府采购项目组织实施情况为主线，凡是代理河南省政府采购项目的社会代理机构，都要认真对2008年、2009年和2010年前三季度河南省政府采购项目组织实施情况进行自查自纠，省财政厅和有关省辖市财政局根据自查情况按照一定比例重点抽查。
三、专项检查的组织与实施
全省采购代理机构专项检查按照属地原则组织实施。省财政厅负责全省采购代理机构专项检查的指导，并对甲级代理机构和外省（市）代理河南项目的代理机构进行检查。各省辖市财政局负责对本区域工商管理部门注册的乙级代理机构进行检查。专项检查工作结束后，各省辖市财政局要将检查情况总结报告省财政厅。
四、专项检查工作安排
专项检查工作采取自查自纠和重点检查相结合的方法，从11月1日开始，到12月中旬结束，具体分为自查自纠、重点检查和整改提高三个阶段。具体安排如下：
（一）自查自纠（11月1日至15日）。采购代理机构对本单位2008年以来政府采购项目执行情况开展自查自纠。主要内容
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包括：
1.采购代理委托书签署情况； 2.是否超出代理范围代理采购的情况； 3.采购方式执行情况，有无违规行为；
4.采购文件编制是否体现政府采购政策功能等制度要求，是否按规定进行专家论证和公示；
5. 采购组织程序、信息发布、专家抽取等环节执行情况，是否执行了制度规定，有无违规行为；
6.质疑答复和投诉处理配合情况； 7.政府采购文件档案管理情况；
8.财务管理情况，包括标书收费情况、保证金收缴取及退还情况、纳税情况、社保基金交纳情况等，是否存在违反财经纪律现象；
9.其他有关情况。
采购代理机构自查自纠工作结束后，应当对自查自纠情况归纳整理，查找问题根源，写出自查自纠报告，并填写自查自纠有关表格（电子版），于11月15日前报送财政部门。自查自纠表可从河南省政府采购网（http://www.hngp.gov.cn）文件下载栏下载。
（二）重点检查（11月16日-30日）。由省财政厅和有关省辖市财政局组织开展重点检查工作。检查单位的覆盖面100%，检查项目覆盖面不低于20%，其中外省（市）代理机构项目检查
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覆盖面100%。重点检查采取现场检查和送达检查相结合的方式开展。
（三）整改提高（12月1日-15日）。根据自查自纠和重点检查发现的问题，省财政厅和有关省辖市财政局发出整改通知，采购代理机构要提出切实可行的整改措施，制定整改方案。整改情况要以书面形式报省财政厅。整改措施不力，效果不好的，将督促其重新进行整改。
五、专项检查工作要求
（一）高度重视，精心组织。各省辖市财政局要加强专项检查工作的组织领导，按照本通知要求，精心组织和安排各个阶段工作，制订重点检查方案，做到人员落实、任务落实、责任落实。在检查过程中遇到问题要及时向省财政厅汇报，及时加以解决。
（二）依法行政，公正严格。财政部门在专项检查工作过程中，要做到依法检查，要准确运用法律和政策，严格履行查办程序，排除干扰，秉公办事，防止检查工作失之于宽，失之于软，切实做到依法行政，公正严格。
（三）按时报送检查信息。各采购代理机构要深入开展自查自纠，按时报送自查自纠报告和相关资料，自查自纠表格填写要完整准确，对于自查自纠工作不深入、报表填写不完整的将重点予以抽查。各省辖市财政局在检查结束后将有关工作成效、存在的问题和有关工作情况报告省财政厅。
二〇一〇年十月十五日
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附表一：
政府采购项目自查情况一览表（2008年—2010年）
填报单位（盖章）： 填报日期： 年 月 日 招标文件 序号 项目名称 项目 编号 项目金额（万元） 采购 方式 信息公告发布时间 是否体现政策功能 标书售价（元/份） 专家组成 人 数 其中：随机抽取人数 有无质疑或投诉 项目是否失败、失败原因 是否有保证金退还不及时的情况 有无不开发票情况 5