超低温冰箱 冰柜 冰箱 显微镜 2台 2台 2台 全自动发酵罐 5L 全自动发酵罐 10L 辅助仪器 合计 D、工程方案
多杀菌素发酵车间钢筋混凝土框架结构，共两层，层高6米、5米，总高11米，占地面积12000平米，建筑面积2400平米。
多杀菌素提取车间钢筋混凝土框架结构，共两层，层高6米、5米，总高11米，占地面积800平米，建筑面积1600平米。
制剂车间，共一层，层高6米，总高6米，占地面积800平米，建筑面积800平米。
公用工程车间，分部多处，视具体情况，面积未定。
原料库房，共一层，层高6米，总高6米，占地面积1000平米，建筑面积1000平米。
产品库房，共一层，层高6米，总高6米，占地面积500平米，建筑面积500平米。
5．投资估算
建成年产50吨多杀菌素及800吨有机肥项目，预计总投资4000万元，投资估算见下表：
总投资估算表
序号 1 固定资产 项目 金额（万RMB） 2950 共 13 页 第 11 页
1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 2 3 3.1 3.2 3.3 3.4 4 6. 财务分析 6.1 收入预测
建筑工程 主要生产装置 安装工程 公用工程（汽电暂按开发区提供预计） 固定资产其他费用（环评、勘查等费用） 检测设备 土地购置费 流动资金 储备资金 生产资金 开办费 药证登记类费用 合计 540 1300 390 500 100 120 0 1150 100 800 50 200 4100 目前多杀菌素原药市场价格为350万元/吨，总成本为60万元/吨。本项目计划建成年产50吨生产规模，建设期为1年，药证登记2年。预计项目建成后第二年产量达到设计水平的80%（第一年因为需要等待药证，不生产），第三年达到设计水平的100%。按照多杀菌素市场与价格因素，预测项目产品开始销售起未来5年的财务收益状况，收入预测下表：
项目产品销售开始后5年收入预测(单位：万元)
Yr1 Yr2
Yr3
Yr4
Yr5
销售数量 （吨） 40 40 50 100 100 销售单价（万元/吨） 320 320 300 300 300 销售收入 12800 12800 15000 30000 30000 总成本 2400 2400 3000 6000 6000 税前利润 10400 10400 12000 24000 24000 注：
? 项目产品销售后第一年、第二年产量为生产能力的80%；
共 13 页 第 12 页
? 收益再次投入，销售后第4年完成扩产，产量达到100吨； ? 上表未列入多杀菌素制剂的收益； ? 未计算有机肥销售的收入。
7．风险分析 7.1技术风险
本项目的最大风险应该是发酵技术，如果达不到5g/L以上，和美国陶氏公司相比差距就比较大，在未来的竞争中，我们可能会处于相对弱势。基于这方面的考虑，在本项目实施后，将请清华大学多杀菌素技术人员到公司任职或做技术顾问。
本技术只要达到2g/L以上，和国内其他企业相比较，就有优势。 7.2药证登记风险
农业部农药登记周期延长。基于这方面的考虑，我们在中式产品出来后，就进行市场推广，在相关企业进行内部销售，在登记办完后再进行公开销售。 7.3多杀菌素的抗药性
多杀菌素大面积推广使用后，害虫对它迅速产生抗药性。
经研究分析，大环内酯类化合物不易产生抗药性，阿维菌素已经在国内使用了20年左右，在全国范围内抗药性还是相当低的。由于多杀菌素类作用方式独特，不同于目前的各类其它杀虫剂，且与其他各类杀虫剂无交互抗性，因此普遍认为多杀菌素产生抗性的潜在性是很低的，大量研究报道也证明了这一点。多杀菌素在日本和澳大利亚用于防治小菜蛾多年后，小菜蛾对其仍然比较敏感。抗溴氰菊酯小菜蛾对多杀菌素无交互抗性。对家蝇和致倦库蚊的研究也表明多杀菌素与其他杀虫剂间不存在交互抗性。而且多杀菌素在大范围推广后，国家相关部门会根据研究情况，进行抗药性发生的预测、预防和干预，再配合规定每季使用次数和相关混配制剂的使用，抗药性的风险是相当低的。
共 13 页 第 13 页