煤矿二级质量标准化（安全管理）资料目录
一（一）1、安全生产管理机构文件
2、法人、矿长、副矿长、总工程师（安全资格证） 3、特种作业人员登记表
4、职工岗前安全培训计划、记录、考试题 5、成立工会组织文件 6、安全群众监督站配备
一（二）1、各级领导、岗位人员、职能机构安全生产责任制
2、矿级领导和生产经营管理人员入井带班制度 3、事故隐患排查、治理、报告制度
4、安全质量检查及跟踪处理制度、安全监测监控联合值守制度 5、安全办公会议制度
6、安全目标管理及奖惩制度 7、安全技术审批制度 8、安全教育培训制度
9、设备器材检查维修管理制度 10、爆破器材使用管理制度
11、入井检身和出井人员清点制度 12、爆破器材使用管理记录 13、入井检身记录 14、安全生产防治措施
一（三）1、矿井地质和水文地质图
2、井上下对照图 3、采掘工程平面图 4、通风系统图和网络图 5、井下避灾路线图
6、井上下供电系统图和井下电气设备布置图 7、井下运输系统图 8、瓦斯抽采系统图 9、安全监测装备布置图
10、排水、防尘、防火注浆、压风、充填等管路系统图 11、井下通讯系统图 12、主要巷道布置图
一（四）1、各工程操作规程
2、采掘工作面作业规程 3、采掘工作面补充措施 4、维修措施
一（五）1、相关检测报告
2、提取和使用安全费用、安全风险抵押金、维简费登记表 3、年度灾害和处理计划 4、生产建设长远发展规划 5、年度生产建设计划 6、安全技术发展规划
一（六）1、上级现场检查提出的隐患和问题登记、整改、消号台账 一（七）1、开工和复工的方案、措施和上级验收批准情况
2、三违登记表
一（八）1、安全监测监控主机与备份主机转换试验记录
2、防雷电接地装置检查记录
3、安全监测监控系统故障处理记录
一（九）1、安全监测监控传感器登记表
一（十）便携式甲烷检测报警仪登记表、调校记录、发放记录 一（十一）１、安全监测监控设备的定期调试校正制度
２、安全监测监控设备调试校正记录 ３、甲烷超限断电功能测试记录 ４、安全监测监控设备台账
５、安全监测监控设备故障登记表 ６、安全监测监控设备检修记录 ７、安全监测监控传感器调校记录 ８、安全监测监控中心站运行日志 ９、安全监测监控设备使用情况月报表
１０、便携式甲烷检测报警仪和甲烷传感器送检记录及票据
煤矿二级质量标准化（采煤）资料目录
二（一）1、支护质量和顶板动态监测分析、处理制度 2、支护质量和顶板动态监测分析、处理记录 3、开采方案论证 4、顶板管理制度
5、采煤工作面作业规程 6、安全隐患整改记录 7、工程质量检查记录
8、采煤工作面地质水文预报 9、采煤工作面管理制度 10、支护材料台账 11、备用支护管理记录
１２、单体液压支柱维修记录 １３、支护材料使用台账 １４、采煤工作面初次放顶记录
１５、采煤工作面初次放顶前验收记录 １６、新工作面投产前验收表
１７、采煤工作面单体液压柱和三用阀管理制度 １８、单体液压柱使用管理制度 １９、“一炮三检”制度
２０、作业规程编制、审批、贯彻、复审管理制度 ２１、作业规程复审制度 ２２、采煤作业规程复审记录
２３、采掘工作面支护质量四人联合鉴定制度 ２４、液压泵站检查及维修处理记录 二（四）1、设备布置图 2、正规作业循环图 3、避灾路线图
4、工作面支护示意图
煤矿二级质量标准化（掘进）资料目录
三（一）1、掘进工作面作业规程 ２、掘进作业规程贯彻记录 ３、掘进作业规程月复审记录
三（六）１、喷射混凝土支护巷道检查评分表
２、锚杆支护检查评分表
３、刚性支架支护巷道检查评分表
４、附属工程检查评分表（地坪、水沟、台阶）
煤矿二级质量标准化（机电）资料目录
四．（一）1、机电设备产品合格证、矿用安全标志、合格证书、防爆合格证。 2、机电事故报表和记录 3、年度更新改造计划 4、设备大修计划 5、全矿月度检修计划
6 、机电事故登记表
四．（二）1、防爆门维护记录
2、供电系统设计及保护整定校验 ３、低压供电系统负荷整定计算表 四．（三）1、机电职工年度培训计划 2、机电职工2年轮训规划
3、司机、电工技术培训记录及考试题
4、机电各工种管理制度、操作规程、岗位责任制 5、主要设备相关资料
6、主提升系统图、压风系统图、通讯系统图、井上下供电系统图、井下电气设备布置图。 7、设备、电缆、小型电气台账
8、主提升机、通风机、压风机技术测定
8、主要设备远方漏电试验、接地电阻测试、开关保护插件试验。
9、井下照明设施安装安全技术措施 １０、变电所倒闸操作规程 １１、设备报废台账 １２、春季预防性试验 １３、月度检修计划 １４、设备台账明细表 １５、电气设备检查台账 １６、电气工作票 １７、倒闸操作票
１８、工作间断转移终结制度 １９、接地电阻检测记录 ２０、防爆设备入井检查记录 ２１、设备检修记录 ２２、零部件探伤记录 ２３、防爆门维护记录 ２４、设备技术改造记录
２５、防爆设备入井许可证登记表 ２６、电器设备登记表
２７、机电专业化管理机构示意图 ２８、检漏继电器试验记录 ２９、电缆绝缘电阻季检记录 ３０、空压机运行记录 ３１、空压机维修保养记录 ３２、外来人员登记及检查记录 ３３、主要通风机运行记录 ３４、局扇安装验收单
３５、煤电钻综合保护器试验记录 ３６、局扇安装计划单
煤矿二级质量标准化（运输）资料目录
五（二）1、机车运行记录 2、绞车运行记录 3、钢丝绳检查记录 4、一坡三挡检查记录
五（四）1、运输各工程操作规程、各项管理制度、岗位责任制 2、运输设备台账 3、设备运行检修记录
4、各项工程安全技术安全措施 5、机车年审报告
6、运输安全隐患排查记录 7、运输安全活动记录 8、运输事故追查分析报告 9、运输职工年度培训计划
１０、轨道铺设工程质量检查表
煤矿二级质量标准化（通风）资料目录
六（一）1、煤矿通风管理机构文件；
2、矿各级通风管理安全工作责任制； 3、矿井通风系统图和通风网络图； 4、通风调度值班记录；
5、通风设施施工、验收、检查及维修记录； 6、测风记录； 7、密闭管理台账；
8、通风仪器仪表台帐
9、通风仪器仪表校正和检定记录 10、井下密闭检查记录 11、通风隐患排查记录 12、井下风门检查记录 13、一通三防工作例会 14、通风工作计划和总结
煤矿二级质量标准化（通风）资料目录
六（二）1、“一通三防”安全技术措施； 2、“一通三防”相关管理制度； 3、通风工操作规程； 4、巷道贯通措施； 5、通风能力核定报告； 6、矿井风量计算； 7、通风阻力计算； 8、巷道检查记录； 9、巷道维修报表；
10、矿井反风演习报告； 11、矿井反风演习计划； 12、主扇性能测定； 13、主扇司机操作规程； 14、主扇运行记录
15、改变通风系统的安全技术措施 16、反风设施检查记录；
17、月风量计划
煤矿二级质量标准化（通风）资料目录
六（三）1、局扇管理制度；
2、甲烷风电闭锁试验记录；
3、主备风机自动切换装置试验记录 4、局部通风机运行记录 5、局部通风机安装记录 6、计划停风专项措施 7、无计划停风处理记录 8、停送电记录
煤矿二级质量标准化（瓦斯）资料目录
七（一）1、煤与瓦斯突出专项设计
2、防治煤与瓦斯突出机构
3、瓦斯超限断电撤人分析处理记录 4、煤与瓦斯突出事故应急预案 5、瓦斯等级鉴定
七（二）1、瓦斯突出危险性鉴定
2、瓦斯地质图
3、瓦检员检查记录手册、瓦斯台账 4、瓦斯检查员交接班记录 5、月瓦斯检查点设置计划 6、排放瓦斯措施 7、排放瓦斯记录 8、通风瓦斯日报表 9、瓦斯监测日报表
10、通风瓦斯管理机构文件 11、“一炮三检”记录
七（三）1、瓦斯抽放系统检查记录
2、瓦斯抽采参数观测记录 3、瓦斯抽放工程管理台账 4、瓦斯抽放量统计表 5、瓦斯抽放月报表 6、瓦斯抽采工程设计
7、瓦斯抽放钻孔施工原始记录 8、瓦斯抽放钻孔施工验收表 9、瓦斯抽放月统计表
10、成立瓦斯抽放机构的通知
七（四）1、区域综合防突措施
2、区域综合防突措施效果检验 3、石门揭煤专项防突设计 4、采掘工作面预测报告单 5、采掘工作面防突措施报告单
6、采掘工作面防突措施效果检验报告单 7、采掘工作面防突设计 8、采掘工作面防突措施台账 9、煤层瓦斯压力观测记录 10、防治煤与瓦斯突出设计
11、采掘工作面允掘（推）通知单 12、防突调度台账
13、防止误穿突出煤层的措施