配件盘点制度
一、目的
为了保证仓库帐物的一致性，发现仓管工作中存在的问题并及时解决，提高仓库管理的水平，以确保公司库存配件的正确性，和公司财产有效管理的目的。 二、适用范围和盘点频次
本方法适用于配件仓库的盘点；盘点分为日盘点和定期盘点，定期盘点一般定在每月25号左右。 三、盘点采用方式
仓库盘点采用实数盘存制，禁止目测数量、估计数量。 四、职责
1、配件部负责盘点准备工作，确定到货入库及供货清单出库的账务处理。 2、配件部负责盘点工作的具体实施，对盘点过程中出现的差异分析原因，
提出改进措施。
3、财务部负责对盘点过程的监督及盘点结果进行检查与审核。 五、工作流程
1、盘点之前，库管员首先应做好预盘工作，盘点前应及时追回已领料但未
写领料单的货物，应让领料者在盘点前一天将相关单据补齐，并录入到系统里。
2、盘点前需要将所有能入库归位的配件全部归位入库登帐，不能归位入库
或未登帐的进行特殊标示注明不参加本次盘点，对仓库进行整理，清理出藏在死角的配件。
3、将仓库所有配件进行整理整顿标示。 4、盘点前仓库账务需要全部处理完毕。
5、实施盘点，由配件人员与财务人员一起进行盘点，确定帐物一致：核对配件编号，名称及数量。
六、盘点差异处理：
1、配件部对盘点结果进行对比差异，数据如有差异，重新确认盘点区域由
配件人员对差异项目进行复盘，检查是否存在漏盘、错盘现象并重新计算；对未入账的重新入账，对无法查明的差异以调账为主。 2、财务再次对复盘结果进行汇总，并与库存帐比较差异；
3、盘点差异的原因有错盘、漏盘、计算错误；异常退货，并且未入账；待
查明原因，进行分析差异原因，同时提出差异调整申请。
4、财务经理及售后总监对差异调查报告及差异调整申请进行审批。 5、配件部根据审批情况作库存差异调整。
6、财务部根据审批情况作库存财务帐差异调整。 七、盘点结果处理：
财务部必须配合配件部的定期盘点工作，配件部在盘点结束3日后将核对准确的盘点清单上交财务。
财务 售后总监 总经理