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普通采购业务
一、业务描述
普通采购业务流程是最基本的采购流程，主要由请购单-采购订单-到货单-入库单-发票-应付单等单据构成。
公司进行采购业务时，向供应商下达采购订单后，等待供应商发货，一般是货物先到，供应商开具的发票（对于采购方来说是采购发票，采购业务中，采购方不开发票）后到。
二、流程配置
需要配置的单据有：请购单、采购订单、到货单、入库单、发票、
主应付单（采购应付单）。
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在采购发票的的消息驱动中需要配置发票的传应付动作，生成保
存状态的采购应付单（或者其他应付单，按项目需要而定）
如果只配置了“传应付”的动作，那么需要在采购发票审核之后，
手动点击传应付按钮，才会触发传应付操作。
也可以再配置一个“审核”时的动作，目的单据是“采购发票”，
动作时“传应付”。这个配置的意思是发票审核，触发发票的传应付
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动作。这样就可以达到，发票审核之后自动传应付的效果。
三、流程截图及说明
（一）、请购
需求部门自制请购单，发起采购申请。由于下一步骤采购订单参照单据和自制单据都被勾选，则在本流程中，请购可做可不做。
V56的请购单，业务流程不再是必输项，而是作为表体的一个字段，可选可不选。
（二）、采购订单
根据流程配置，采购订单可以参照请购单生成，也可以自制生成。
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本例中，业务流程选择“普通采购”。
增加方式，选择自制或者请购单，选择请购单即是参照上游单据
生成。
采购订单中，需要输入采购组织和供应商。保存，审核。
采购订单中的单价由【参数设置—供应链—采购管理—PO06采
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购默认价格】参数决定，本流程中采购默认价格选择了参考成本。
物料的参考成本在【存货管理档案—存货管理信息】页签中设置。
（三）、到货单
本流程中，到货单只能参照采购订单生成。需要输入库存组织，
保存，审核。
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