(4)食品安全管理体系记录:ZCFW/D－XX－□□-09：
ZCFW―公司缩写；D―质量记录；XX—部门代号；□□—顺序号；09-启用年份。 (5)文件版次：、
A版：本文件的第一个版本；A1版：第一个版本评审后第一次修订版次。 (6)文件封面注明发布日期、生效日期。 (7)：部门代号：
01—总经理、02—品管部、03—业务部、04—生产部、05—采购部、06—综合部、07—机电部； 5 文件和记录 5.1《文件清单》、 5.2《外来文件清单》、 5.3《文件发放记录》、 5.4《文件回收记录》、 5.5《文件销毁记录》、 5.6《文件更改申请表》。
程序文件 1 目的
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二、记录控制程序 序号：ZCFW/B－2.0 共2页第1页 第0次换页
规范食品安全管理体系记录的填写、标识、收集、归档、保管和处置，确保食品安全管理体系记录为产品符合规定要求和食品安全管理体系有效运行提供完整准确的证据。 2 适用范围
公司食品安全管理体系记录格式设计、填写、收集、保管和处置活动的控制。 3 职责
3.l品管部作为实施记录控制程序的主要责任部门，负责如下事宜: 3.1.1编制公司食品安全管理体系记录清单。
3.1.2监督检查公司食品安全管理体系记录的管理工作。
3.2公司食品安全管理体系的各部门作为实施记录控制程序的相关责任部门，负责如下事宜:
3.2.1设计本部门食品安全管理体系记录的格式。
3.2.2本部门食品安全管理体系记录的填写、标识、收集、归档和保管。 4 工作程序
4.1品管部根据证明产品符合规定要求、食品安全管理体系有效运行的需要，确定需要加以控制的食品安全管理体系记录，编制公司食品安全管理体系记录清单。
4.2食品安全管理体系记录明细表要说明食品安全管理体系记录的编号、名称、保管部门、保存期限。
4.3各部门按照完整、准确地反映食品安全管理活动过程和结果的要求设计本部门食品安全管理体系记录的格式。
4.4所有从事管理、执行、验证和评审工作的人员都要按要求的格式、使用统一的标识和编号，正确填写食品安全管理体系记录。
4.5食品安全管理体系记录必须用钢笔或圆珠笔填写，字迹清晰、签署完整。因笔误造成的更改，更改处要由更改人的签字。更改后的记录要能辨认出笔误部分的内容。 4.6食品安全管理体系记录必须完整、准确、真实地反映食品安全活动的过程和结果。 4.7食品安全管理体系记录填写完毕，由各部门指定专人收集、按照便于检索和查阅的方式分类、妥善保管。
程序文件 二、记录控制程序 序号：ZCFW/B－2.0 共2页第2页 第0次换页 7
4.8食品安全管理体系记录的保存期限要超过产品的食品安全责任期限和满足对食品安全活动进行追溯的需要。保管期内的记录必须存放于适宜的环境中，防止损坏、变质和丢失。
4.9 合同要求时，在商定期限内食品安全管理体系记录可提供给顾客或其代表评价时查阅。
4.10 办公室每年结合内部审核对食品安全管理体系记录的填写、保管情况进行监督检查。
4.11 体系相关记录保存期限为三年，产品相关记录保存期限为2年； 产品保质期超过18个月的生产记录按照超过保质期12个月存档。
4.12 超过保存期限的食品安全管理体系记录经品管部确认后由保管部门负责销毁。 5 文件和记录
5.1 《食品安全管理体系记录清单》； 5.2 《食品安全管理记录销毁记录》。
程序文件 三、内部审核控制程序 序号：ZCFW/B－3.0 共3页第1页 第0次换页 8
1 目的
审核验证食品安全管理体系是否符合策划的结果，确定食品安全管理体系是否得到有效实施和保持，及对食品安全管理体系的持续改进。 2 适用范围
适用于食品安全管理体系覆盖的所有过程和所有区域的内部审核。 3 职责
3.1公司总经理批准内部审核计划和审核报告；
3.2食品安全小组组长组织实施体系的验证与内审，审批纠正措施，监督各部门实行纠正措施。
3.3审核组长指定人员负责编写内审计划、内审报告，整理、记录审核情况。 3.4各部门配合内审工作的实施，纠正内审发现的不合格。 4 工作流程 4.1内审策划：
根据公司实际情况，每年进行两次的内部审核，并配合第三方审核的时间安排，在第三方审核前完成。内审采用集中审核的方式进行。 当出现下列情况时，可以考虑追加临时内审： a 公司组织架构发生重大变化 b 相关的法律、法规要求发生变化时
c 公司食品安全管理体系范围变更包括覆盖的要素和产品时 d 进行第二方、第三方审核前 e 市场需求发生变化 f 客户严重投诉时 4.2内审准备
4.2.1每次内审前，由食品安全小组副组长担任或任命审核组长，组建审核组。参加审核的内审员必须是熟悉本公司的生产经营情况，参加正式培训并取得资格的人员。 4.2.2品管部编制内审计划，报审核组长复核，公司总经理批准后实施。审核计划应涉及以下内容：
a 审核目的、性质、范围和依据； b 内部审核的工作安排； 程序文件 三、内部审核控制程序 序号：ZCFW/B－3.0 共3页第2页 第0次换页 9
c 审核组人员名单； d 审核时间、地点； e 受审核部门及审核要点； f 预定时间，持续时间，会议时间； g 审核报告分发范围及日期；
4.2.3批准后的审核计划，由品管部负责下发给受审核部门，受审核部门若对计划有异议，于内审前三天反馈给审核组长以便及时调整。
4.2.4审核组收集并审阅受审部门的质量活动有关的程序文件、工作文件及以往审核报告编制《内审检查表》,经审核组长批准后备用于内审。
4.2.5内审员应经培训考核合格后才能担任。内审员不允许审核自己的工作，以确保审核过程的客观性和公正性、独立性。 4.3内审实施 4.3.1首次会议
首次会议由审核组长主持，向与会人员介绍审核目的、范围、依据、审核组成员、审核分组及审核日程等。与会人员为各受审部门负责人及内审组全体人员。 4.3.2现场审核
a 内审组根据《内审检查表》、《内审计划》对自己负责的受审区域进行客观公正审核，控制审核进度，同时将审核情况记录于《内审检查表》中。 b 受审单位应协助内审员工作，提供必需的资料。 c 内审员在审核时，要保持公正而又客观的审核态度。
d 当天内审结束后，由审核组长组织召开内审组会议，了解当天内审情况，核查不合格项，处理当天审核过程中的异常情况，指导内审组第二天的审核工作。
e 一般情况，严禁偏离审核计划及审核检查表，对于审核过程中需要更改审核计划或审核检查表，必须征求审核组长的意见，由审核组长与受审部门进行协商双方接受后方可执行。 4.3.3审核总结
现场审核结束，审核组长组织召开内审小组会议，综合全面分析内审情况,编写《不符合项报告》，准备《内审报告》的编写。 4.3.4末次会议
程序文件 三、内部审核控制程序 序号：ZCFW/B－3.0 共3页第3页 第0次换页 10