四川石油射孔器材有限责任公司
API Q1质量管理体系内审检查及记录表
记录编号：SPPC/JL-019-02 第页共页 受审部门 相关文件 管理层 接待人 内审员姓名 现场审核内容 审核日期 评价 标准 审核内容 章节号 1 范围 是否明确了产品及其质量管理体系覆盖的范围、并在质量管理手册中阐明？ 4.1.1 删减 1）是否有删减？ 2）删减了哪一条款？ 3）删减的理由是否充分、合理？ 4）删减是否不影响组织提供满足顾客和适用法规要求的产品的能力？ 删减后，是否能不免除组织提供满足顾客和适用法规要求的产品的责任？ 质量管理体系总要求 1）质量管理体系的建立并形成文件、组织实施与一直保持。 2）如何测量质量管理体系的有效性并改进？ 4.1.2 4.1.3 4.1.4 4.1.5 质量方针 1）最高管理者确定、文件化和批准方针。 2）审核方针确保其适宜并作为质量目标的基础。 3）质量方针得到沟通、理解、实施以及保持。 4）承诺符合并改进质量管理体系。 质量目标 1）质量目标是否制定并发布？ 2）质量目标是否分解和落实？分解是否适宜并得到评审？ 3）质量目标是否量化并可测量？ 4）质量目标是否与质量方针保持一致？ 5）质量目标的实现情况如何是否实现了持续改进？ 质量管理体系策划 1）质量管理体系策划的形式、结果是什么？ 2）策划的结果是否能实现质量目标以及4.1总要求？ 3）策划的结果是否有持续改进的要求？ 策划和实施是否保持了质量管理体系的完整性？ 沟通 1）内部沟通的方式？是否对沟通的方式和渠道作出规定？通过效果检查，横向、纵向的信息传递？ 2）如何确保相关信息得到沟通？ 3）与顾客的沟通方式是否明确? 沟通的内容是否明确？沟通的结果如何得到传递？ 4.2 4.3.1 4.3.2 4.3.3 5.6 职责权限 1）是否明确各过程职能和岗位，其相互关系？ 2）部门之间的沟通和联络的途径是否清楚、接口是否明确? 3）管理者代表是否有任命,其职责权限是否明确? 4）赋予管理者代表的职责、职权是否能确保? 资源提供 1) 如何确定质量管理体系运行和产品符合性所需的资源? 2) 所提供的资源能否满足质量管理体系运行和持续改进有效性的要求? 所提供的资源是否确保产品或服务质量达到顾客满意? 人力资源 1）是否建立文件化程序以确保人力能力达到满足体系运行的要求？ 2）确保人员能力、培训满足体系运行要求的方式？ 工作环境 1）是否确定并提供并保持为达到产品制造适用的符合性所需的工作环境？ 2）厂房、车间、设备、支持性服务等是否达到满足体系要求？ 采购 1）组织是否识别了对采购产品的验证所需的活动?这些活动是否得到了实施? 2）怎样确保采购的产品符合规定要求? 3）采购的管理流程。 6.2 监视和测量 1) 对体系过程进行监视和测量有哪些方法? 2) 如何证实这些监视和测量方法的能力? 3) 内部审核 6.4 改进 1) 如何认识“持续改进”? 2) 采取什么措施使全体员工理解持续改进的含义和作用? 3) 通过什么途径为持续改进创造全员参与的氛围? 4) 持续改进的项目和成效? 对纠正和预防措施效果是否验证,并进行表彰和肯定? 6.5 管理评审 1) 最高管理层是否按策划对质量管理体系进行管理评审? 2) 管理评审的间隔时间多少?是否适宜?是否由最高领导支持管理评审? 3) 评审内容包括了体系的适用性、充分性、有效性? 4) 管理评审的输入内容是否齐全? ●审核结果 ●顾客反馈 ●过程情况和产品的符合性 ●纠正和预防措施的状况 ●上一次管理评审的跟进情况 ●可能影响质量管理体系的变化 5) 管理评审的输入内容包括哪些? ● 质量管理体系及其过程的改进 ● 产品的改进 ● 资源需求 ● 其他 6) 评审结果是否记录? 评审结果是否得到落实,包括改进和采取相关的措施? 注：合格在评价栏打“√”，不合格在评价栏打“╳”，观察项作“△”。