第七章 附则
第二十二条 本办法仅限国内出差费用管理。公司员工因公临时出国有关经费的列支，严格按照《因公临时出国经费管理办法》(财行?2013?516号)的相关规定执行。
第二十三条 本办法自发布之日起生效并施行。 第二十四条 本办法如与公司原有规章制度不一致，按本办法执行。
第二十五条 本办法由经理办公室和财务资产部负责解释。
附件：1、差旅费预算申报单
2、差旅费审批单
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附件1：
差旅费预算申报单
申报部门 出差内容 申请部门主管领导审核 预算金额 日期: 计划说明
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附件2：
差旅费审批单
申请人 外出工作事项 外出人员（姓名、职务） 接待单位 交通方式 外埠时间安排 申请部门 月日至月日 接待单位负责费用 城市间交通费（是）（否） 住宿费（是）（否） 外埠交通费（是）（否） 伙食费（是）（否） 金额 费用说明 日期: 日期: 日期: 申请预算金额 预计发生费用 城市间交通费 住宿费 外埠交通费 伙食费 其他费用 部门领导审核 部室分管领导意见 总经理意见 注：①有接待单位的，须注明接待单位全称，没有接待单位的注明“无”。 ②有接待单位的，请在“接待单位负责费用栏”选择所负责的费用。
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