3）、出差过程中公司内部间电话是可以免费互打的，接听电话是免费的，拨打电话前请加17953+拨打号码，个人电话公司不予报销； 4）、任何私人购物费用，以及不应超支的额外费用； 5）、公司指定审批人认为不得报销的相关费用。 五、外来工作人员费用报销
1）、外地来公司工作的部门主管及技术人员，每季度享受一次探亲假，假期为12天，一次性报销费用2000元。
2）、总公司派来的领导及相关技术人员，每次补贴应先征得总经理批准后，再由财务部审核报销。 六、费用报销程序
所有报销单据报销有效期为7日，当天出差的费用7日内必须交给财务部审核：超期一律不予报销
短期出差的员工应回公司5个工作日内办理报销事宜，根据差旅费用标准填写《费用报销单》。报销单应填写规范，报销时报销单上应注明的每一单的事由、目的地、人数、用途、期限、和原始单据张数，并附上原始单据和发票，经财务审核签字后，总经理审批。 所有票据超期一律不予报销。
财务部负责对所有报销凭据的合法性、真实性、合理性复核。 特注：本着诚信的原则，差旅费要据实报销，若发现虚报，谎报，一次警告，二次所有费用一律不报，三次除名。
差旅费报销流程图：
500元以内部门经
理审批。
500—5000元以内
由部门经理初审，
财务部审签，总经
理审批。
部门经理差费报
销由财务部审签，
均由总经理审批。
报销人员将合法票据分类粘贴，填写差旅费报销单 经办人和证明人在票据上签字 相关负责人审 批 实际出差是否按 “出差申请单”执行 财务审核制单 出纳付款 扣除借支款 本制度由财务部、人事部协商后制定，随公司发展逐步完善；本制度解释权归财务部、人事部所有；