立可达印业有限公司
2010年质量管理体系管理评审报告
在2010年立可达印业公司发展的进程碑上，在公司领导的规划、带领下，通过公司全体员工的不懈拼搏和努力，我们写下了辉煌的典范
年初我们根据公司的发展规划，结合市场顾客对供应商审核的要求，在质量管理体系运行目标的基础上，设立了部门分解质量目标和质量体系主要过程的监控目标
一、产品适用的法律、法规要求的执行情况：
1、根据国家烟草局下达烟厂的产品环保标准，我公司成立了VOC项目小组，将烟厂的项目指标消化在材料检测、工序、成品的检测标准中，并按照检测特性的需求配置了齐全的检测、试验设备，为有效执行、控制产品环保标准提供了保障，在此后的供货检测起到了把关的作用
2、为了有效的保证产品源头，生产材料的VOC控制，我们在08年11月向主要原辅材料的供应商下达了控制VOC的指令，并从09年1月起严格执行检测
3、由于我公司产品所用的辅料为化学材料，生产工艺的变化将会影响到VOC的相关指标，对此项目小组组织生产、质量、设备等部门进行印刷等工序的技术改造，使工艺过程VOC的不可控改为可控，大大降低了由此带来的产品环保风险。
二、审核结果、过程业绩、质量目标、体系运行报告：
1、09年所取得的体系业绩有；
①质量体系取得了认证机构ISO9001质量体系认证证书；
②在通过浙江中烟、江西中烟供应商资质认证的基础上，于3月通过了湖
南中烟、7月通过了红云集团的供应商资质认证；
③质量管理体系内审按计划完成：
以上各个审核中发现的问题均已完成纠正，并对有效性进行了验证关闭。 2、09年质量体系建立的质量目标、分解目标、质量体系过程绩效的完成情况良好
各个分解目标及过程绩效的完成数据详见附页《质量（分解）目标、过程绩效监控表》
3、公司质量目标的完成情况如下：
①完成了11.8928万大箱的产量计划，达成了年初确定的销售量10-12大箱的目标
②通过了第三方9001质量管理体系认证，浙江中烟、湖南中烟、红云集团、江西中烟等烟厂的供应商资质认证（产品的顾客满意度调查，根据批量供货时限后续安排）
③产品出厂合格率每月完成100%的要求，市场顾客未发现重大质量投诉事件。
4、09年质量体系的运行产生体系改进计划一项，详细情况见《质量体系运行报告》。
综上所述：我公司的质量体系运行和制定的质量方针、质量目标是符合标准和顾客要求的、在持续性方面是能够有效实施并得到保持的 三、以顾客为关注焦点的落实
1、在市场拓展的前期策划中，公司组织了一支强有力的营销队伍，从一线业务管理，到接单跟踪、发货监运，均在体系规划时加以识别，使顾客要求与内部设计开发、生产工艺等的保障得到衔接，完成了年度销售额1个亿
的公司目标。
2、销售部对顾客反馈的信息及时的落实内部沟通，在每天的质量会议和周会议上进行完成情况的交流和监督
3、09年9月发生的湖南烟厂对烟标产品（一般）质量的投诉，目前在责任部门和质管部门的协助下已完成纠正措施的验证
4、顾客满意度调查工作已经在各个业务片区布置，因批量供货时间不到半年，现在收集满意度其代表性不够全面，故准备在2010年落实该项工作 四、产品的符合性：
1、产品设计、生产过程的符合性：
年初公司确定了烟标产品的销售目标，生产部门在这基础上制定了以下的产品目标：
①打样或开发（中标）菲林设计制作合格率>90% ②所有产品订单工序材料材料平均消耗率<7‰ ③产品按时交付率100% ④年产量完成10-12万大箱
以上目标的第②项在4月份未达标，在月度部门工作总结中对此问题进行了分析，提出了整改要求（见生产技术部4月工作总结报告），后续的监控数据表明此整改措施已被有效实施。
根据《质量（分解）目标、过程绩效监控表》收集的相关数据分析，与产品要求有关的项目指标与实际的过程控制能力之间的考量提升间隙是符合的
2、产品质量控制过程的符合性：
质管部以产品控制内外区分的原则，预防为主对批量问题根据其严重度分别设立控制目标
①内部质量事故总数，<5次/年；一般事故，<4次/年；严重事故，<1次/年；重大事故，0次/年
②无顾客投诉A类事故，0次/年；B类事故，<4次/年；C类事故，<9次/年；
③产品出厂合格率100%
根据《质量（分解）目标、过程绩效监控表》收集的相关数据分析，其中②、③项目标均已达成，①项目标略有超标，在每月质量分析报告中已经提出了纠正措施要求，后续的纠正效果还有待观察和验证。 五、纠正和预防措施的状况：
在产品质量和管理质量的纠正预防措施工作中，根据每月收集的数据分析如下： 1、
产品生产过程的内部批量不合格均已开出《纠正和预防措施报告》落
实纠正并验证有效，从10月起（供货批量形成情况下）进行了每月产品质量的汇总分析和报告，对部分已整改但后续可能还会反复发生的质量问题，质管部提出了组成项目攻关小组的建议，通过管理的改进达到产品疑难问题的解决的目的 2、
管理质量的纠正预防措施，由每天质量会议或周会议上进行问题的识
别和解决方法的确定，副总指定解决问题的责任部门或人后，综合办监督纠正预防措施的完成情况（见会议纪要），已形成问题报告的信息流程和问题解决讨论确定方式及监控程序，为管理与体系活动的有效结合与可持续发展提供了空间。 3、
各个审核提出的不符合项的纠正及纠正措施，在管理者代表的带领下、
在各部门领导的积极努力下均已纠正关闭，并验证措施有效
通过以上分析，纠正预防措施的提出长效性、实施的控制力、验证的有效性，已经在体系运行方面起到了持续自净作用。 六、上次管理评审的跟踪措施：
上次管理评审因组织营运刚开始，相关工作在老厂进行。由下次的管理评审对本次评审的结果进行跟踪。 七、改进的建议：
1、与现有供应商签订质量协议及供货协议，对主要原材料开发后备新供应商。 责任部门：采购部，完成时限：2010年6月
2、质量体系改进：质量体系从建立至今公司的产品规模和运行方式为了适应初步扩大的需求已经在一定程度上发生了变化，由此而引起的相关文件和记录格式的不适应情况日益凸显，为此提出了对体系运行文件、记录等进行改进的调整要求，以使现有文件指导工作更具有时效性、记录格式更简练方便操作。
责任部门：综合办，完成时限：2010年5月
3、针对长期或多次不能解决的质量问题，要求成立项目小组攻关，制定管理及考核办法，质量部监督项目执行情况。强化内部质量问题的改进速度和力度，形成强有力的内部支撑。
责任部门：质管部，完成时限：2010年6月
编制：
2010年1月31日