二期工程：赛马场及旅游自行车道建设（150亩） 建设期：2015年7月～2015年12月
1、赛马场 1座 面积36000㎡
2、比赛看台及接待中心 1栋 建筑面积1800㎡ 2、旅游自行车环道 1条 长度 8km 建筑面积共计：1200㎡
三期工程：休闲体验中心、游客旅游度假中心建设（250亩） 建设期：2016年1月～2016年12月
1、纳芮临湖高端别墅度假区 建筑面积36000㎡
2、纳芮高端养生体验中心区 建筑面积12000㎡
3、纳芮高端及奢侈购物商业街 建筑面积60000㎡ 建筑面积共计：120
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九、 投资估算及收益
固定资产投资费用表 序号 1 2 3 4 5 6
项目名称 工程费用 其中：建筑工程费 设备购置费（包括安装费用） 工程建设其他费用 流动资金 其中：铺底流动资金 预备费 建设期贷款利息 合计 金 额（万元） 56153 55170 983 14241 1500 600 450 8102 80446 2年，利息8% 本项目总投资80446万元，拟银行贷款50637.5万。 （1）工程费用
主要包括建筑工程费、设备购置及安装工程费三项。
建筑工程费：共计55170万元 设备购置费（包括安装费用）：983万元。 （2）工程建设其他费用：14241万元。
主要包括土地使用权购置费，土地流转费用、建设单位管理费、可行性研究费、环境影响评价费、勘察设计费、场地准备及临时设施费、工程保险费等，均按有关规定计取，具体构成详见下表。
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工程建设其他费用表
单位：人民币万元 序号 项目 内容 金额 建设期土地流转费（4000亩） 1 生产建设用地费用 960 生产建设用地费用 工业用地购置费（1000亩） 12000 与项目建设有关的费用 建设管理 30 城市建设配套费 60 可行性研究费 6 联合试运转费 18 地质勘探费 24 2 劳动安全卫生评价费 6 环境影响评估费 10 节能及职业病评价费 10 工程设计费 360 生产及生活家具购费 335 研究试验费及设备 60 工程监理费 280 特殊设备安全监管费 4 3 生产准备与开办费 78 合计 14241 34
项目每年直接收益
投资收益 序产品（服务）号 名称 说明 单位 数量 单价（万元） 销售收入合计（万元） 1 薰衣草精油 鲜花香型(3000亩) 吨 15 1000 15000 2 100%玫瑰精油 ㎏ 68 24 1632 3 玫瑰水 国际香型(1000亩) 吨 600 2 1200 4 玛卡制品 (500亩（外购原料)150吨） 吨 200 28 5600 5 有机复合肥 农用 吨 2500 0.15 375 6 纳芮马场旅游 丽江高端消费游客（0.5%） 万人次 6.5 0.1 6500 7 薰衣草玫瑰观光园旅游 丽江消费游客（1%） 万人次 13 0.01 1300 8 高端度假区 丽江高端消费游客（0.1%） 万人次 1.3 0.6 7800 9 养生体验及奢侈商业 高端购物及体验 ㎡ 72000 0.1 7200 10 合计 46607
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