发行单位: 中山市新华皮具有限公司 人力资源部 文件编号: XZ-ZY-03 页次: 共3页 第1页 2012年7月4日 A.0 文件名: 标准确认样管理制度 一、目的： 制定日期: 修订日期: 版 本: 为规范标准样品管理，完善样品操作流程，使样品在生产过程中的流动有章可循，样品改动信息
能及时送达从而保证批量产品质量。 二、适用范围： 相关部门 三、内容：
3.1.样品的开发过程管理：
3.1.1.开发过程中所有样品由研发部管理，暂存放于研发部内，相关管理者应注意房间内部整
理，确保房间内部脏乱，样品摆放有序；
3.1.2. 相关部门需要使用开发样时，提出申请并经研发部主管批准后等级领取,研发部相关工
作人员应对样品使用情况进行登记，并跟进样品还时间。
3.1.3.标准确认样在使用完后应及时归还研发部，如有遗失或损坏，责任人应照价赔偿并按接
受公司规章规定的相关处罚。
3.2.开发样的制作：
3.2.1. 业务下单给研发部，必须使用统一格式的样品制作令（附件一），该单须正确的将物料
及颜色搭配写清楚（主料+副料+里布），以便研发部操作；同时单上需表明标准确认样制作完成时间要求，研发部主管酌情给予书面回复；
3.2.2.板料采购跟单员对标准确认样制作所需材料及时采购以保证样品按时完成。研发部主管应对用料的正确性仔细检查，以免出现偏差；
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发行单位: 人力资源部 文件编号: XZ-ZY-03 页次: 共3页 第2页 2012年7月4日 A.0 文件名: 标准确认样管理制度 制定日期: 修订日期: 版 本: 3.2.3.研发部根据客户要求车好样品后交予销售部审核并经客户最终确认，经客户确认无误，需在样品上挂上《标准样品卡》并签名，《标准样品卡》上要注明客户、订单号、客户款号、内部款号、颜色、规格、、配件、主料、副料或其他注意事项等。签字确认后即成为标准确认样并挂上《标准样品卡》后交由营销部。 3.3.标准确认样在生产过程中的流动及流动规定：
3.3.1.营销部在发出生产制作令的同时，把已签字确认的标准确认样板交PMC部，PMC部根据该样品制定详细的生产制单，再由PMC部跟单员交生产部、外发部以指导生产，在交接确认样时，跟单员必须与生产部/外发部有关人员办理样板交接手续。该批次订单生产过程中，由生产部或外发厂负责对样品进行保管和调控；
3.3.2．生产过程中生产部或外发厂应对标准确认样品的使用进行跟踪和指导，在该过程中样品出现损坏、配件丢失、样品遗失的，应追究相应责任人的责任，无法明确责任人的，追究生产管理者责任。订单完成后一周内若无同类返单，生产部须将样品归还PMC部保管； 3.3.3.生产部或外发厂对标准确认样的操作不了解或不清楚的，可找研发部协助处理，不可私自拆开样品查看。否则，视为故意损坏样品。
3.3.4．凡标准确认样配件丢失的，每缺少一件罚款20元；样品丢失的，照价赔偿；生产完成后一周内不归还样品或故意损坏样品的，每次罚款50元，每逾期一天罚款10元，以此类推，罚款最高不超过100元（赔偿除外）。以上罚款对象均为直接责任人，无法查明直接责任人的，罚产线或部门组长。生产期间丢失或损坏由生产部负责，生产完毕退回PMC部后，丢失或损坏由PMC部负责，归属时间以交接日期为准。
3.3.5.根据需要有订单需要留底样的（PMC部在生产制单上注明），该订单完成，由生产部从大货中拿出并提供给营销部，营销部部存样管理；
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发行单位: 人力资源部 文件编号: XZ-ZY-03 页次: 共3页 第3页 2012年7月4日 A.0 文件名: 标准确认样管理制度 制定日期: 修订日期: 版 本: 3.3.6.客户如中途有对产品进行修改的，营销部必须发文到研发部、品控部、生产部、PMC部，研发部根据客户要求重新制定正确的标准确认样，每次更改都需重新制作，并重新按上述流程发放到相关部门； 3.4.注意事项及相关处罚条例：
3.4.1.保证标准确认样的准确性：研发部对新制样品的准确性及《标准样品卡》的书写负责，如使用的为原有样品，营销部应对原有样品与待生产订单要求的相符度进行核对并确认无误，并在样品上签字确认，因标准确认样不正确或信息不对称照成生产损失或时间延误的，视轻重程度对研发部负责人和营销部相关人员处罚50元—200元；
3.4.2.PMC、研发部应在第一时间内将生产制单与标准样品交由相关部门，如因此照成生产进度延误的，每次罚责任人20元；
3.4.3.各部门应按上述条例要求的互相配合，通力合作。否则，每次罚责任人30元或以上； 3.4.3.生产车间各车线应严格按样品进行生产，凡因不按样品生产者，或私自另找类似样品比照生产，凡因此照成的生产损失或进度延误的，视情节轻重给予直接责任人与部门负责人相应罚款。
四．实施：本制度经总经理签字核准后生效并实施。
拟定 孙吉生 日期 2012/07/04 核准 日期