广厦建设集团有限责任公司 赛世香樟园二期工程一标段
⑩工程施工中产品标识和可追溯工作流程控制
工程施工中产品是指原材料、构配件、工程设备、在施品（包括分部分项工程）和成品（包括单位工程）。
产品标识和可追溯工作流程图
开始
产品进场
产品标识
追溯 否 领用
产品标识
追溯 否 过程控制
产品标识
追溯 否 结束 采购文件 是 供应商 收料日记 领料单 施工日记 是
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⑾甲供材料管理的流程控制
甲供材料管理的控制流程图
开始
合同约定
现场准备
产品验证 有问题否 否 接受
过程控制 否 有问题否
领 用
有问题否 否 结束 是 报告甲方 处 置 记 录 是 是
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⑿外包劳动力培训的管理流程控制
培训工作流程图
开始
调查研究
制定培训计划
审 定 批 准 是 培 训
考 核 合格否 是 资格认定
结 束 结束 不予认定 否 合格否 否 补 考 否 修 订
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⒀回访、保修等服务工作流程控制
服务工作流程图
开 始
定期回访
有问题否
现场调查
编制方案
审批审核通过
实施维修
验 收
合格否
顾客接受
收集质量信息
结 束
接受投诉 反馈有关部门 39
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⒁内部质量体系审核工作流程控制
内部质量体系审核工作流程图
开 始
编制年度计划
扫派审核员
公司
实施审核
起草，签发审核
确定纠正和预防
跟 踪
完成否
验 证
合格否
结 束
制定专用文件、确定审核依据 采取措施 40