增加方式：直接购入 使用状况：在用
开始使用日期：2010-01-10 使用年限：5 原值：60000
固定资产——卡片——资产增加——输入内容——保存——确定——退出
36、（用户名：15；账套：801；操作日期：2010年1月31日） 输入固定资产原始卡片 固定资产编号：001 资产类别：01
资产名称：宝马轿车 所在部门：财务部 增加方式：直接购入 使用状况：在用
开始使用日期：2008-08-08 使用年限：10 原值：800000
累计折旧：100000
固定资产——卡片——录入原始卡片——输入内容——保存——确定——退出
37、（用户名：15；账套：802；操作日期：2010年1月31日） 设置固定资产类别 编码：04
名称：房屋类 净残值率：7%
折旧方法：平均年限法（二）
固定资产——设置——资产类别——增加——输入内容——保存——退出
38、（用户名：15；账套：802；操作日期：2010年1月31日） 查询所有部门的折旧计提汇总表
固定资产——账表——我的账表——折旧表——双击部门折旧计提汇总表——确定——退出——退出
39、（用户名：15；账套：802；操作日期：2010年1月31日） 查询固定资产统计表。
固定资产——账表——我的账表——统计表——双击固定资产统计表——确定——退出——退出
40、（用户名：15；账套：802；操作日期：2010年1月31日） 查询“电子设备”类固定资产明细账。
固定资产——账表——我的账表——账薄——双击（单个）固定资产明细账——类别名称选择电子设备——确定——退出——退出
41、（用户名：15；账套：802；操作日期：2010年1月31日） 计提本月固定资产折旧，生成凭证。
固定资产——处理——计提本月折旧——是——是——是——退出——点“凭证”——选择科目（固定资产、累计折旧）——保存——退出——退出——确定
42、（用户名：15；账套：802；操作日期：2010年1月31日）
资产变动。综合部的奥迪轿车原值增加10000元。变动原因：增加配件。 固定资产——卡片——变动单——原值增加——输入内容——保存——确定——退出
43、（用户名：15；账套：802；操作日期：2010年1月31日） 查询“电子设备”类固定资产总账。
固定资产——账表——我的账表——账簿——双击固定资产总账——类别名称选择电子设备——确定——退出——退出
六、应收应付：
44、（用户名：13；账套：401；操作日期：2010年1月31日） 查询全部供应商的供应商往来余额表。
采购——供应商往来账表——供应商往来余额表——勾选“包含入库单，包含未审核发票”——确认——退出
45、（用户名：13；账套：401；操作日期：2010年1月31日） 输入收款单。
2010年1月12日，销售部收到合肥复富公司银行汇票一张，为销售计算机等级考试模拟光盘货款，数量100张，每台无税单价30元，价税合计3510元。 销售——客户往来——收款结算——先选择客户名称——点增加——输入日期、结算方式、金额——保存——退出
46、（用户名：13；账套：401；操作日期：2010年1月1日）
设置客户档案。客户编码：304。客户名称：青岛卫华公司。客户简称：青岛卫华。
基础设置——往来单位——客户档案——点无分类——点增加——输入内容——保存——退出——退出
47、（用户名：13；账套：402；操作日期：2010年1月1日） 输入期初采购专用发票。
2009年12月26日，采购部收到合肥巨仁公司开具的专用发票一张，发票号为A001，商品名称为打印机，数量20台，每台无税单价1000元，增值税率17%，货物在途。
采购——采购发票——点击增加按钮旁的三角形按钮——选择专用发票——输入开票日期、发票号、供货单位——选择货物编码——修改数量金额等——保存——退出
48、（用户名：13；账套：401；操作日期：2010年1月31日）
查询全部客户的客户往来余额表。
销售——客户往来账表——客户往来余额表——勾选“包含入库单，包含未审核发票”——确认——退出
49、（用户名：13；账套：401；操作日期：2010年1月31日） 查询全部供应商的供应商对账单。
采购——供应商往来账表——供应商往来对账单——确认——退出
50、（用户名：13；账套：401；操作日期：2010年1月31日） 将客户为“南京多瑞公司”、金额为11700元的收款单与相同金额的销售发票进行核销。
销售——客户往来——收款结算——先选客户——点核销——本次结算中输入11700——保存——退出
51、（用户名：13；账套：401；操作日期：2010年1月1日）
设置供应商档案。供应商编码：303。供应商名称：北京光芒公司。供应商简称：北京光芒
基础设置——往来单位——供应商档案——选无分类——点增加——输入内容——保存——退出——退出
52、（用户名：13；账套：401；操作日期：2010年1月31日） 输入采购专用发票
2010年1月10日，采购部向无锡明发公司采购摄像头，收到增值税专用发票一张，发票号为C001，数量为70个，无税单价100元，增值税率17%，价税合计为8190元。
采购——采购发票——点击增加按钮旁的三角形按钮——选择专用发票——输入开票日期、发票号、部门名称、供货单位——选择货物编码——修改数量金额等——保存——退出
53、（用户名：13；账套：401；操作日期：2010年1月31日） 输入销售专用发票。
2010年1月10日，销售部向合肥复富公司销售台灯，数量50盏，每台无税单价150元，开出专用发票一张，发票号为B001，增值税率17%。
销售——销售发票——点击增加按钮旁的三角形按钮——选择专用发票——输入开票日期、发票号、销售类型、客户名称、销售部门——选择货物编码——修改数量金额等——保存——退出
54、（用户名：13；账套：401；操作日期：2010年1月31日） 对销售发票进行账龄分析。
销售——客户往来账表——业务账龄分析——确定——退出
55、（用户名：13；账套：401；操作日期：2010年1月31日） 输入付款单
2010年1月23日，向无锡明发公司开出银行汇票一张，为采购摄像头货款，数
量50个，无税单价90元，增值税率17%，价税合计为5265元。
采购——供应商往来——付款结算——先选供应商——点增加——输入日期、结算方式、金额——保存——退出
56、（用户名：13；账套：401；操作日期：2010年1月31日） 查询全部客户的客户对账单。
销售——客户往来账表——客户对账单——确认——退出
57、（用户名：13；账套：402；操作日期：2010年1月1日） 设置付款条件
编码：04。付款条件：4/5，2/15，1/30，n/60
基础设置——收付结算——付款条件——输入编码：04——信用天数：60；优惠天数1：5，优惠率1：4；优惠天数2：15，优惠率2：2；优惠天数3：30，优惠率3：1；——保存——退出