2014年安全生产检查记录表
分类 检查项目 隐患类别 检查（自查）记录 1.项目部是否依据事业部目标制定了安全、环境管理目标 一般隐患 是 2.项目部安全、环境管理目标内容是否符合公司、部门要求 一般隐患 是 3.项目部是否制定了实现安全、环境目标的管理措施并明确一般隐患 一 安全、环境目标 是 职责、权限、时间表 4.项目部安全、环境管理目标是否按公司、事业部要求进行一般隐患 了更新 5.项目部安全、环境管理目标是否传递或分解到分包方，采一般隐患 用何种方式 1.项目部是否建立了安全生产责任制，安全生产责任制是否重大隐患 是 覆盖项目部所有人员 是 是 二 安全生产责任制 2.项目部各岗位安全职责是否上墙或明示，项目经理的安全一般隐患 职责是否落实 3.询问项目经理、现场经理、各专工和项目安全员是否清楚一般隐患 自己的安全职责 是 是 4.项目部是否有安全管理网络,具体到人员，人员变更后安全一般隐患 网络是否更新 5.项目部安全技术措施费用是否有计划、实施、控制、监督、一般隐患 统计并保留记录 6.项目部是否配备专职安全员，并持有有效证书 1.项目部是否组织进行危险源及环境因素辨识、评价及风险一般隐患 三 危险源辨识和环境因素识别 是 是 一般隐患 是 否 控制策划，并传递到事业部主管部门 2.项目部是否形成现场重要危险源及环境因素清单，重要危一般隐患 险源的判定是否符合公司程序文件要求 3.项目部在编制施工技术措施、专项方案时，是否充分考虑一般隐患 重要危险源及重要环境因素 4.项目部危险源及环境因素辨识评价、重要危险源及重要环一般隐患 境控制清单是否经过审批、发布 5.项目部危险源环境因素、重要危险源及重要环境因素控制一般隐患 清单是否根据施工进展情况进行了更新 是 是 是 是 1.项目部是否建立环境、职业健康安全法律法规、规程、规一般隐患 定、标准清单，并定期更新 2.项目部是否建立法规的获取渠道并保存相关法规内容 四 是 一般隐患 是 是 一般隐患 3.项目部是否对项目所在地的法律、法规和其他要求进行识法律法规及其他要求 别，并形成记录 4.项目部是否对适用法律法规清单及文件是否进行传递、组一般隐患 织学习 1.项目部是否组织开展安全教育培训 2.是否对所有人员进行安全教育培训并考试合格后上岗，培一般隐患 训时间是否满足法规要求 五 3. 项目部安全教育培训内容是否包含与本工程有关的安全规是 重大隐患 是 是 是 一般隐患 安全教育培训 程、法规内容 4.询问现场施工作业人员对现场安全规定及主要危险源是否一般隐患 清楚 5.询问现场管理人员是否对项目部应急预案的内容、个人职一般隐患 是 是 责、紧急情况的处置是否清楚 6.项目部项目经理是否持有建造师证书、项目负责人安全生一般隐患 产考核合格证书 7.项目部安全专职人员是否持有国家安全主管门颁发资质证一般隐患 书，分包单位安全管理人员配置要求是否符合法规要求 8.项目部特种作业人员（调试人员-电工证书）是否持有效证一般隐患 书 9.项目部专业技术人员数量、专业及能力是否满足工程要求 一般隐患 是 1.项目部是否有的公司程序文件、管理制度、事业部的有关一般隐患 是 三层次文件，现场是否保存并实施 2.项目部是否编制了有关的安全管理制度，是否规范齐全，六 是 是 是 是 重大隐患 是否经过审批并发放 文件管理 3.项目部对公司、业主单位下发的有关安全管理文件是否传一般隐患 达、落实 4.项目部是否编制了项目策划书（项目管理手册），内容是是 一般隐患 是 否符合公司程序文件要求，编制、审核、批准是否符合要求 5.是否编制施工组织设计并审批发布 6.项目部是否对施工单位编制的各专项方案进行审核并保留一般隐患 审核记录 7.项目部是否制定了安全文件目录清单及安全管理台账 8.项目部现场是否存有项目策划书（项目管理手册）并执行一般隐患 其要求 1.项目部是否对分包方企业资质进行了审查，包括安全生产重大隐患 许可证、营业执照、施工资质文件，并保留审查记录。 七 分包单位安全资质能力审查 重大隐患 是 是 一般隐患 是 是 是 2.项目部是否对分包方人员资质进行审查，包括项目负责人建造师证书、项目负责人安全生产考核合格证书、专职安全管理人员证书、特种作业人员证书等），并保留审查记录。 3.项目部是否与分包单位签订安全合同了或安全协议 4.项目部是否审查现场分包单位项目管理人员（项目经理、一般隐患 专职安全员、技术负责人、质量员）与投标承诺是否一致，重大隐患 是 重大隐患 是 是