附件2：
井工煤矿安全自检表
序号 项目 检查内容 检查依据 现状描述 存在问题 整改措施 一、安全管理单元 设置安全生产管理机构，配备齐全专职安全生产管理人员。 建立总工程师为首的技术管理体系，落实《安全生产法》第21条，要求矿按照要求重新统《煤矿安全规程》第2832 机构 技术管理职责。设置采掘技术管理、“一通条、228条，《防治煤与瓦计、配置人员，明确具人员 三防”、地质防治水等安全技术管理机构，斯突出规定》第4条，《煤 防冲人员配备不配齐专业技术管理人员。煤与瓦斯突出、矿重大生产安全事故隐足 体的防冲人员数量， 7日内完成，负责人：刘水文地质类型复杂、有冲击地压的矿井设患判定标准》第18条 洪泉 置专门防治管理机构。 二、开拓开采单元 每5年修编矿井地质报告。地质条件变化13 影响地质类型划分时，在1年内重新进行《煤矿安全规程》第33 地质类型划分。 条 煤矿必须结合实际情况开展隐蔽致灾地质《煤矿安全规程》第32 14 矿井 因素普查或探测工作，并提出报告，由矿条 地质 总工程师组织审定。 掘进和回采前，应当编制地质说明书，掌 握地质构造、岩浆岩体、陷落柱、煤层及15 其顶底板岩性、煤(岩)与瓦斯（二氧化碳）《煤矿安全规程》第31突出（以下简称突出）危险区、受水威胁条 区、技术边界、采空区、地质钻孔等情况。
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序号 项目 检查内容 检查依据 现状描述 存在问题 整改措施 《煤矿重大生产安全事 16 图档 矿井必须绘制与实际相符的矿井地质图、故隐患判定标准》第4、检查 水文地质图、井上下对照图、巷道布置图、 采掘工程平面图、井下避灾路线图等图纸。 18条，《煤矿安全规程》第14条 二水平六采 要求矿拿出解决方17 开采 采掘作业布置在采矿许可证规定的范围之《煤矿重大生产安全事范围 内，严禁超层越界开采。 故隐患判定标准》第10 区南部断层侧存案。7天内完成。负责条 在采掘布置越过人：刘洪泉 矿界问题 开拓 矿井开拓系统巷道布置满足矿井生产、安《煤炭工业矿井设计规范》 18 布置 全和抗灾的要求。 （GB50215-2015）第3.3.1条 《煤矿建设项目安全设 矿井开拓、准备、回采煤量可采期必须符施设计审查和竣工验收19 矿井 合有关标准规定。下山采区工作面开始回规范》（AQ1055-2008）第接续 采前采区通风、排水、运输等系统必须完4.2.4条、《煤矿重大生产 整。 安全事故隐患判定标准》第4条 矿井至少有2个能行人的通达地面的安全 20 出口，各出口间距不小于30m。新建、扩《煤矿安全规程》第87建矿井的回风井不兼作提升和行人通道，条 紧急情况下可作为安全出口。 安全 井下每一个水平到上一水平和各个采（盘）21 出口 区都至少有2个便于行人的安全出口，与《煤矿安全规程》第88 通达地面的安全出口相连。 条 采煤工作面至少2个畅通的安全出口，一七采区负620十二要求矿采取拉底措施，22 个通到进风巷道，另一个通到回风巷道。《煤矿安全规程》第97 层采面上巷高度保证巷道高度要求。月采煤工作面所有安全出口与巷道连接处超条 不足 末前完成，负责人：宫 2
序号 项目 检查内容 检查依据 现状描述 存在问题 整改措施 前压力影响范围内必须加强支护，且加强兆清 支护的巷道长度不得小于20m；综合机械化采煤工作面，此范围内的巷道高度不得低于1.8m，其他采煤工作面，此范围内的巷道高度不得低于1.6m。安全出口和与之相连接的巷道发生支架断梁折柱、巷道底鼓变形时，必须及时更换、清挖。 一个采（盘）区内同一煤层的一翼最多只 能布置1个采煤工作面和2个煤（半煤岩）巷掘进工作面同时作业。一个采（盘）区内同一煤层双翼开采或者多煤层开采的，23 该采（盘）区最多只能布置2个采煤工作《煤矿安全规程》第95采区 面和4个煤（半煤岩）巷掘进工作面同时条 布置 作业。 下山采区未形成完整的通风、排水等生产系统前，严禁掘进回采巷道。 24 巷道净断面满足行人、运输、通风和安全《煤矿安全规程》第90设施及设备安装、检修、施工需要。 条 采煤工作面必须正规开采，严禁采用仓储 式、巷道式、高落式等国家明令禁止的采25 采煤 煤方法。 《煤矿安全规程》第97方法 高瓦斯、突出、有容易自燃或者自燃煤层条 的矿井，不得采用前进式采煤方法。 采（盘）区开采前必须按照生产布局和资26 源回收合理的要求编制采（盘）区设计，《煤矿安全规程》第95并严格按照采（盘）区设计组织施工，情条 专项 况发生变化时及时修改设计。 27 设计 采用综合机械化采煤时，必须编制工作面《煤矿安全规程》第114设计。 条 28 矿井第一次采用放顶煤开采，或者在煤层《煤矿安全规程》第115条、（瓦斯）赋存条件变化较大的区域采用放《煤炭工业矿井工程建设项
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序号 项目 检查内容 检查依据 现状描述 存在问题 整改措施 顶煤开采时，必须进行放顶煤开采专项设目设计文件编制标准》（GB/T 计。 50554-2010）第3.3.2条 29 作业 采掘作业前编制作业规程。情况发生变化《煤矿安全规程》第38、 规程 时，及时修改作业规程或者补充安全措施。 96条 30 掘进巷道在揭露老空区前，制定探查老空《煤矿安全规程》第93区安全措施。 条 31 使用滚筒式采煤机采煤，工作面倾角在《煤矿安全规程》第11715°以上时，有可靠的防滑装置。 条 倾角在25°以上的小眼、煤仓、溜煤（矸） 32 制度 眼、人行道、上山和下山的上口，设防止《煤矿安全规程》第133 措施 人员、物料坠落的设施。 条 33 矿井必须制定井巷维修制度，加强井巷维《煤矿安全规程》第125修，保证通风、运输畅通和行人安全。 条 34 报废的巷道进行封闭。报废的暗井和倾斜《煤矿安全规程》第129巷道下口的密闭墙留设泄水孔。 条 35 报废的井巷进行隐蔽工程记录，并在井上、《煤矿安全规程》第130下对照图上标明，归档备查。 条 七、顶板管理单元 采煤工作面用垮落法管理顶板时，必须及 时放顶。顶板不垮落、悬顶距离超过作业规程规定的，停止采煤，采取人工强制放101 顶或者其他措施进行处理，并在作业规程《煤矿安全规程》第105条 顶板 中明确规定。 管理 采煤工作面初次放顶及收尾时，制定并落实安全措施。 102 近距离煤层群开采下一煤层时，必须制定《煤矿安全规程》第110控制顶板的安全措施。 条 103 采掘工作面及时支护，严禁空顶作业。 《煤矿安全规程》第58、101条
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序号 项目 检查内容 检查依据 现状描述 存在问题 整改措施 采用分层垮落法回采时，下一分层的采煤104 工作面必须在上一分层顶板垮落的稳定区《煤矿安全规程》第111 域内进行回采。 条 采用锚杆、锚索、锚喷、锚网喷等支护形按照要求补齐记录，7式时应符合要求，必须有专项设计。锚杆天内完成。负责人：付（索）的形式、规格、安设角度，混凝土文才 105 巷道 强度等级、喷体厚度，挂网规格、搭接方《煤矿安全规程》第102压检查记支护 式，以及围岩涌水的处理等，必须在施工组织设计或者作业规程中明确。煤巷、半条 矿录不全， 煤岩巷支护必须进行顶板离层监测。遇顶板破碎、淋水，过断层、老空区、高应力区等情况时，应加强支护。 综采工作面只有要求矿安装矿山应力监106 综合机械化采煤工作面必须进行矿压监《煤矿安全规程》第114测。 条 支架压力表进行测系统7天内完成。负矿压 观测 责人付文才 监测 《煤矿建设项目安全设要求对矿在用的矿压仪107 矿山压力观测仪器设备应符合《矿井通风施设计审查和竣工验收安全装备标准》规定。 规范》（AQ1055-2008）第 材料收集不全 器设备收集合格证、安全标志等标识，4天内3.2.3条 完成。负责人：付文才 矿井有冲击地压相关征兆时，进行煤岩冲 108 击倾向性鉴定。开采具有冲击倾向性煤层，《煤矿安全规程》 第226条、227条 进行冲击危险性评价。 要求矿加快防冲设计编二水平八采区设制审批，在设计院没有109 冲击冲击地压矿井的新水平、新采区、新煤层《煤矿安全规程》第229地压有冲击地压危险的，编制防冲设计。 条 计没有防冲设计正规设计前，先拿出一防治 内容 个文本。负责人：刘洪泉，月末前完成。 开采冲击地压煤层，设专门的机构与人员，110 采取冲击危险性预测、监测预警、防范治《煤矿安全规程》第2282017年矿界防冲要求健全管理制度。4理、效果检验、安全防护等综合性防治措条 施。建立防冲培训制度。 规划没有下文。 天内完成。负责人：刘洪泉
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