附件2：
输变电工程施工现场秋安检查自查表
序号 秋安检查自查内容 秋安检查自查依据 存在问题 1 项目管理实施规划报审表、工程开工报审表、安全文明施工二次策划报审表、工程施工创优实施细则报审表、工程监理创优实施细则报审表、特殊施工技术方案（措施）报审表、分包单位资格报审表编、审、批必须齐全，签字、盖章报审表、应急预案报审表、监理规划报审表、监必须齐全，必须具有针对性和可操作性。 理实施细则报审表、施工机械报审表、安全工器具报审表、特种作业人员报审表存在编、审、批不规范；签字、盖章不齐全；无针对性和可操作性。 是否组织学习公司安全管理文件、标准、要求，并在工程中具体贯彻落实“基建安全管理规定”、“建设工程施工分包安全管理规定”、“输变电各单位必须认真学习并贯彻落实公司安工程安全文明施工标准”、“输变电工程安全管全管理文件、标准和要求；并且积极开展理通病防治措施”等制度、标准，是否全面采用“三抓一巩固”、“两抓一建”主题活动。 “输变电工程施工安全常识及标准化作业”培训材料开展培训；是否开展“三抓一巩固”、“两抓一建”主题活动。 施工项目部必须由相关技术人员编审方案措施，加强技术负责人责任心和 安全措施方案无针对性，编、审、批不规范，监理项业务能力，监理项目部把好内容和规范性目部未按规定审批安全施工方案，无文件审查记审核关。按国家电网公司 [2007]302 号录。 文件统一表格做好记录， 业主项目部组织阶段性抽查。 签字不齐全 2 已开展“三抓一巩固”、“两抓一建”主题活动。 3 无问题
4 安全监理工作方案（安全监理实施细则）中未设置安全旁站点和安全检查签证点。 5 方案引用文件内容、版本错误、失效。 6 现场特种作业人员不具备相应资格，或证件复印件不清，无按期复审记录，人证不符。 反映安全管理过程控制的数码照片质量不高，未按文件 规定内容拍摄、建立文件夹， 照片细节、拍摄日期错误或 不真实，分类不规范，整理 不及时。 项目经理或总监长期不在 施工现场，或超出规定承担 多个工程的相关工作。 按专业分包方式管理劳务分包，劳务分包范围及价款构成、关键岗位人员设置、劳务分包作业组织方式等 不符合规定。 对主体工程进行专业分包。 7 8 9 10 项目总监在组织编写安全监理工作方案时，方案明确建设过程中拟进行安 全旁站和安全检查签证的重要工序、 部位、设施，多采用表格形式列出。 上级部门颁发的文件更新时，三个项目部应及时补充引用文件的版本或内 容修改说明。各项目部必须存放纸质 有效文件和手册等，建立、更新有效安全管理文件目录。 施工项目部提供经审查合格的彩色复印件或扫锚件。监理项目部在审查资 格证件时认真核对，履行入场验证程序。 各参建单位开展安全策划时，必须事先谋划工程各阶段照片采集明细表，对照明细表拍摄图片。立归类文件夹，拍摄者及时转入微机，标注每张照片 拍摄内容，资料员每周进行照片整理归类。 监理、施工单位投标时控制项目经理 或总监承担工程的数目，业主项目部建立主要管理人员离开工程现场的请假制度。 严格按照《国家电网公司建设工程施 工分包安全管理规定》关于劳务分包 管理的各条款要求进行劳务分包管 理。 加强分包计划管理和合同审查，对《国家电网公司建设工程施工分包安全管理规定》明确的主体工程，严禁进行 专业分包。 已编写 已更新 无问题 无问题 无问题 无问题 无问题
11 12 13 14 15 监理项目部在审核分包单位资格时， 核查验证分包商项目负责人的资格， 提供的附件齐全有效后方同意工程分 包，并专业分包商项目负责人无资格、或不到岗。 报业主项目部备案。施工项目 部负责考核专业分包商负责人到岗情 况，配合监理项目部监督检查。 施工项目部加强合格班组建设，检查、督促班组长按时开展安全活动。监理 项目施工班组未召开班前会，未按规定开展周安全日部日常监督、业主项目部定期抽 查工作活动， 无班组安全活动记录。 合规性，并在月安全例会上通 报、记录此项工作情况。 监理项目部必须严格执行安全旁站监 理制度，对工程项目开工、土建交付 电气重大工序转序和重要设施使用前未进行监理安安装等重大工序和大中型起重机 械、重全检 查签证。 要脚手架等重要设施进行安全旁站、安全检查签证，业主项目部督 促检查记录。 由监理部针对业主和监理检查中发现的问题，签发安全类监理工程师通知 单，存在问题未及时整改，整改 闭环不彻底。 督促施工项目部整改，签收回复 单，复查合格后签署明确的整改完成意见。 建立安全管理人员信息群，网省公司安全管理人员多渠道将文件第一时间发各单位，各单位同样手段发各项目 部。文件到达后，各项目部标注文件 重点内容和安全文件传递不及时，未组织学习或培训，执行有关要求，根据文件内容 第一时间组织不到位。 相关人员学习、培训， 结合工程逐条落实。学习记录经整理 后由项目部负责人签署意见。并根据 工作部署在后续例会中检查落实。 无问题 无问题 无问题 无问题 无问题
16 17 18 19 20 21 由业主项目部对施工、监理项目部进行资信评价，提出奖惩意见报建设管 理单位。奖惩制度不落实，违章不处罚或力度不够，未开监理项目部对施工现场的违 章行为提出展资信评价。 处罚意见，由施工项目部 实施处罚，并定期（每周）或不定期 通报业主项目部。 明确分级安全教育责任，加大监督和 考未建立三级安全教育台帐，安全考试代考或考试核力度，施工项目部建立包括建设 过程不及 格未补考。 中补充进人员的全员安全教育培 训台帐，监理项目部检查落实。 加强交底责任人的检查考核力度，未参加者必须停止作业，由交底人对其 进行安未全员参加交底和签字，或代签名。 全交底。监理项目部定期（每周）或不定期抽查记录，并将抽查结 果通报业主项目部。 监理、施工项目部建立审核台帐，加强总未按规定审核分包商资质、施工机械设备，安全包单位审查、监理项目部复查责 任，检生产许可证。 查分包商资质、安全生产许可 证原件，将复印件或扫锚件备案。 施工项目部建立机械设备进出场使用 台帐，监理项目部核对进入现场的机 械设施工项目部大型机械设备进场出场未报审。 备是否与作业指导书拟投入及书 面报审资料相一致。 签订施工合同或安全协议时明确该费用，监理项目部督促、检查、落实足额 用于未在施工合同或安全协议中明确安全文明施工施工。施工项目部制定使用计划， 与项措施 费用，未建立相应使用台帐或未做到足额目监理部办理签证手续，提供使用 记录。使用。 监理项目部根据投入情况和工程 实际需要，定期向业主项目部汇报安全 文明措施费用使用检查结果。 无问题 无问题 无问题 无问题 无问题 无问题
22 安全施工作业票填写、审查、签发不规范，作业票过期。作业前负责人未向全体 作业人员交底作业票，未全 员签字，或代签名，作业人 员与签名不符。 23 基坑开挖、悬崖、高边坡等临边无安全围栏及安全警示标志。 24 深基坑开挖坡度不足，无防 止塌方措施，坑边堆土过 高、且距离坑边过近。） 25 孔洞无盖板或盖板制作、使用不规范。 26 改扩建工程施工区与运行区安全隔离不规范，或未封闭。 27 钢丝绳与铁件绑扎部位无保护。 施工项目部认真执行安全施工作业票制度，内容填写规范正确，由责任人 办理签发手续。监理项目部根据工程 进展定期抽查作业票签发流程执行情况，加强现场复查，核对作业人员与 作业票签字人数，并将检查结果报业 主项目部。 施工项目部提前掌握 1.5 米及以上的 基坑施工开挖和高临边施工作业内证旁站监理中，在措施到位情况下方允许作业。 施工项目部提前掌握开挖深度在 1.5m至 3m 的基坑作业内容，放坡和超过 3m 及以上的基坑用档土板或撑木支护措施落实情况。监理项目部提前掌握此类作业内容，保证旁站监理中，在措施到位情况下方允许作业。 施工项目部提前掌握作业中存在孔洞 的部位和时间，按标准进行工厂化制 作，加强使用过程中的管理。监理项 目部提前掌握此类作业内容，严格按 标准审核使用计划、检查实物。 施工项目部做好施工区与带电设备运行区用安全隔离网或围栏完全隔离， 设置运行通道门，平时应加锁并悬挂 安全警示牌，防止施工人员误进入。 监理项目部检查上述措施落实后，方允许施工作业。 施工项目部负责落实起重用钢丝绳防止与被吊塔材或铁件棱角直接发生摩 擦措施，作业前保证接触处有软垫物 隔离。 无问题 无问题 无问题 无问题 无问题 无问题