受审核部门： 工程技术处
内审检查表
部门代表：*** 标准章节号 检查内容 审核员：*** 检查记录 备注 4.2.3 文件控制 4.2.4 5.3 5.4.1 5.5.1 5.5.3 5.6 记录控制 质量方针 质量目标 职责和权限 内部沟通 管理评审 1、外来文件，法律、法规文件，国家标准，国家军用标 准，顾客文件是否得到有效识别和管理？ 2、文件归档记录（文件清单）？ 3、文件更改记录？ 4、发放审批、发放是否受控？ 5、现场使用文件是否现行有效？ 记录清单，抽3-5份记录检查填写情况？记录标识、贮 存、保护、检索、保留、处置、保持时间是否被实施和规定？ 是否了解组织的质量方针及其内涵？ 1、查质量目标的建立和完成情况？ 2、质量目标为：合格 本部门人员的责职和权限是否得到有效规定？ 1、内部沟通的内容和方法？ 2、沟通有效性如何？ 评审的输入情况： 顾客反馈；过程的业绩；产品的符合性；纠正措施和预防措施的状况 1、建筑物、工作场所和相关设施是否满足产品要求？ 2、过程设备（软件、硬件）、支持性服务（运输、通讯或信息系统）是否满足产品要求？ 3、开发设备如何管理？ 1、工作环境是否满足产品要求？包括保密要求？ 对需要控制的工作环境是否保持监视、测量、控制和改进措施的记录？ 质量信息管理是否能满足顾客需要？（信息的收集、贮存、传递、处理、利用） 1、 编制质量计划（质量保证大纲），顾客要求时，质量计划及调整应征得顾客同意。 2、 策划的输出形式是否适应于组织的运作方式？是否保持策划输出现行有效？ 1、产品要求的信息是否被记录？ 2、顾客要求是否被理解和实现？ 3、属于技术问题的顾客反馈、抱怨是否能及时处理？ 1
6.3 基础设施 6.4 6.5 工作环境 质量信息 7.1 产品实现的策划 7.2.3 顾客沟通
受审核部门： 工程技术处
内审检查表
部门代表：*** 标准章节号 检查内容 审核员：*** 检查记录 1、 过程设计和开发阶段是否进行工艺评审？ 2、 在新产品试制前是否进行准备状态检查？ 3、 是否对试制过程中的首件进行鉴定？试制完成的产7.3.8 新产品试制 品是否进行质量评审？ 4、 试制过程和采取任何措施的记录是否被保存？ 5、 对试制过程中暴露的问题是否进行跟踪管理并采取措施解决？ 6、顾客是否参加新产品试制准备状态检查和首件鉴定？ 1、 是否编制试验大纲？ 2、 是否按照试验大纲组织的试验？ 7.3.9 试验控制 3、 是否收集试验数据和原始记录进行分析、评价试验结果？ 4、 是否进行试验验证？ 试验过程、结果及任何必要措施的记录是否被保存？ 7.5.4 顾客财产 1、顾客财产的识别、验证、保管和使用情况？ 2、当顾客财产发生问题时，向顾客报告的记录？ 1、 关键过程如何标识？ 7.5.6 7.7 8.3 8.4 8.5.1 8.5.2 8.5.3 关键过程 技术状态管理 不合格品控制 数据分析 持续改进 纠正措施 预防措施 2、 关键过程明细表？ 对关键过程控制的规定？ 如何进行技术状态的管理和实施？ 是否编制返工、返修工艺？ 是否进行质量目标实施情况的统计和分析？ 是否进行持续改进？持续改进项目？ 是否进行纠正措施？纠正措施项目？ 是否进行预防措施？预防措施项目？ 审批/日期：2012年8月16日 2
备注 编制/日期：2012年8月15日
受审核部门： 工程技术处
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