--产品技术文件-- 验证文件 文件名称: 气相色谱仪验证 仪器编号: 文件版本号: A/0 受控状态： 编制: 日期: 审核: 日期: 批准: 日期: 医疗科技有限公司 气相色谱仪验证技术文件 文件名称 编 号 版 本 气相色谱仪验证方案 目 录
总页数 A/0 11 1 验证概述…………………………………………………………………………………………第1页2 相关文件…………………………………………………………………………………………第1页3 验证目的……………… …………………………………………………………………………第1页4 验证职责…………………………………………………………………………………………第1页5 风险评估 … …………………………………………………………………………………第1页6 验证安排 ……………………………………………………………………………… 第2页7 验证内容和方法……………………………………………………………………………… 第3页8 验证结论………………………………………………………………………………… 第6页
气相色谱系统验证方案
1 概述
气象色谱仪由传感器、信号检测和处理模块、通讯模块和计算机显示、存贮和控制系统等组成。该设备一直使用正常。随着对计算机化系统理解的深入，对类似知识接触的增多，发现前期的确认中，缺少了对控制系统本身的确认，即计算机或类似计算机控制系统的确认。为保证系统的持续稳定，消除潜在的质量风险，有必要对计算机或类似计算机控制系统本身进行确认。
该设备主要用于环氧乙烷残留量的检测，检测过程和结果用计算机显示、存贮并打印。同时保护数据安全，对登录用户的身份和权限进行控制和记录。该系统运用工业通信协议，由传感器检测数据，采样器采集，经模数转换，经特定通信协议传送给计算机，计算机对采集到的数据进行特定的处理，显示检测结果，并可存贮、查看和打印。 2 相关文件
《药品生产质量管理规范》 2010年修订版“第七章 确认与验证”
《气象色谱仪的使用操作说明书》 3 验证目的
确认气象色谱仪的计算机控制系统符合用户需求方案、功能设计方案和软件配置方案，其运行能满足GMP标准和分析测试需求。 4 验证职责
4.1参与验证的人员及分工
验证组织 组长 副组长 姓名 组员 部门 人员职责 5 风险评估
进行风险评估所用的方法遵循 FMEA 技术（失效模式与影响分析），从严重性、发生概率、可检测性三个方面进行风险定性估计分级。风险严重性划分为轻度L（1）、中度M（2）、严重H（3），
风险发生概率划分为很少L（1）、偶尔M（2）、经常H（3），可检测性划分为几乎无法检测H（3）、通过管理手段可检测M（2）、可检测效果明显L（1）。RPN（风险优先系数），将各不同因素严重程度、可能性及可检测性相乘，可获得风险系数（RPN = S*O*D）
RPN≥ 8，此为高风险水平，不可接受风险。必须尽快采用控制措施来降低最终风险水平。8>RPN≥ 4，此为中等风险水平，合理可行降低风险。要采用经过验证的控制措施来降低最终风险水平。RPN<4，此为低风险水平，可接受风险，无需采用额外的控制措施。按此方法对系统进行风险评估，确定控制措施及验证活动汇总表如下：
风险识别（潜在的危害或偏差） 执行机构未按要求配置 执行机构未按要求安装 计算机控制系统硬件未按要求配置 计算机控制系统未按要求安装 计算机控制软件未正确安装 控制软件不能正常控制执行机构（如采集、控制） 系统不能产生正确报警信号，工艺控制失败 非授权人员私自操作系统，造成工艺事故 控制软件不能正常存贮和恢复数据 数据恢复后不能读取 发生概率 H H H H H H H H H H 严重性 H H H H H H H H H H 可检测性 M M M M M M M M M M RPN 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 风险控制措施及验证活动 安装确认已完成 安装确认已完成 计算机系统硬件开机实物确认（硬件配置逐项检查确认） 计算机系统实际开机测试 核对安装日志或软件启动测试，确认软件版本 运行确认已完成 运行确认已完成 在运行时确认登陆和访问权限 在运行中进行数据记录、存贮，停止运行时查看并比对存贮的数据 对恢复后的数据进行打开查询测试
6 验证安排 6.1 验证项目
气象色谱仪计算机控制系统的验证。 6.2 时间安排
验证内容 安装确认（IQ） 运行确认（OQ） 性能确认（PQ） 7 验证内容和方法 7.1 安装确认
7.1.1基本资料及配件检查
实施时间 基本资料包括基本的合格证书，使用说明书，制定的操作规程，鉴定证书，安装说明书等 检查方式：现场核查
填写《基本资料及配件检查表》和《系统配置清单检查表》
基本资料及配件检查表
资料名称 使用说明书 气相色谱仪的合格证书 保修卡 操作规程 备件清单 安装说明书 结论：已确认 数量 1 1 1 1 1 1 存放地点 瑞德理化室 瑞德理化室 瑞德理化室 瑞德理化室 瑞德理化室 瑞德理化室 检验人： 时间： 审核人： 时间：