单位：亩、元、公斤
项目名称 改土 建路及水利设施 有机肥料投入 茶种投入 合计 规模 5万 5万 3000万 225万 单位价格 50 70 0.25 2.60 投资额 250万 350万 750万 585万 1935万 备注 其中种子直播3万亩，扦插幼苗2万亩。 ①改土：抽槽换土5万亩，用于购买炸药三材配套物资，每亩50元，计需250万元。
②兴修道路、灌渠及水利设施：按70元/亩配套，5万亩需投入资金350万元。
③有机肥料投入：建园时每亩投入饼肥300公斤，单价0.5元/公斤，亩需资金150元，5万亩共需投入资金750万元。
④茶种投入：每亩用种75斤，单价2.6元/公斤，亩需资金195元，3万亩（已有2万亩用无性苗繁殖）需投入资金585万元。
4、配套设施建设共需投资4530元
①500亩建一条生产线，每一条生产线需投资39.3万元，5万亩共需建100条生产线，共需投入资金3930万元。
②低温保鲜库4000立方米，贮量500吨，需投入资金600万元。
单位：元
名称内容
单位 数量 16
单价 金额 备注
厂房 杀青机 揉捻机 整形机 鲜叶脱水机 龙井锅 自动包装生产线 精制茶生产线 合计 ㈡资金筹措
平方米 台 台 台 台 台 套 套 500 3 3 2 2 10 1 1 500 8000 6000 5000 6000 900 30000 40000 25万 2.4万 1.8万 1万 1.2万 0.9万 3万 4万 39.3万 由于我县属国家级贫困县，无力支付基地所需全部资金，本着尽力而为，采取农民自筹、地方财政配套、国家扶持相结合的办法解决。
1、农民自筹
一是新园建设农民投工不计报酬；二是幼园管理费用不计投总投资。
2、地方自筹3136万元，占44％。
3、申请国家扶持4000万元，占56%。其中①中央财政扶贫资金500万元；②省以工代赈资金1000万元；③银行贷款2500万元。
㈢年度投资计划
单位:万元
名称 总投资
2003200417
200520062007
年 国家 扶持 地方 自筹 合计 7163 923 3163 369 4000 554 年 836 年 860 年 750 年 1000 611.5 827.5 502.5 852.5 1447.5 1687.5 1252.5 1852.5 九、项目建设步骤与措施 ㈠项目建设步骤
项目分为两步进行，五年完成。
第一步骤：由县茶叶产业发展领导小组及其办公室具体负责实施。从2004年--2008年，争取利用国家扶贫资金、地方自筹和群众投资等措施扶持农户建园 5万亩，其中2004年1万亩基地、1000亩母本园，2005年1万亩基地、苗圃1000亩，2006年1万亩，2007年1万亩，2008年1万亩和在城关地区建一座4000m3，贮量500吨左右的低温保鲜库用于调节市场，保持茶叶品质的原质。
第二步骤：由圣水茶业集团公司具体负责筹建加 工车间及配套设施。从2004年起启动加工车间，其规模在新建园面积中，考虑到人员、贮叶、加工量等因素，每500亩建１条生产线，每年建设25 条生产线，从2004年开始到2007年，4年时间合计新建100条生产线，各车间设计生产能力2万公斤左右。
㈡实施措施
1、名牌精品战略措施。竹山县境内传统栽培茶叶历史悠久，名
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声蜚扬。其中圣水茶场生产的圣水牌系列绿茶多次获得国际食品博会金奖和国家级名优茶评比金奖，湖北省著名商标，湖北十大茶叶名场等称号，在全国知名，在湖北享有盛誉，为此依托圣水茶场，制定竹山县圣水系列绿茶技术质量标准，制定竹山县茶叶行业管理办法，按现代企业制度组建“竹山圣水茶业集团有限责任公司”，实行统一建园管理标准，统一生产原料标准、统一制作技术工艺、统一使用圣水品牌、统一开发和享有市场、统一制定销售指导价格，由精品名牌向规模效益型方向发展，使“圣水”绿茶大家族成为竹山经济擎天柱。
2、市场占领措施。抢住国内西部大开发和我国入世机遇，发挥圣水茶业集团有限责任公司的市场主 体作用,积极开发大中城市，发展精品名牌茶；开拓中小城市，发展名优高中档茶；开辟西北城乡市场，发展普通绿茶和红茶，努力开发东北地区引导饮用绿茶，围绕有机茶开发与知名高校、知名专家、知名外 贸企业合作主攻国际市场，在国内实行地级市直销并逐步建成全国连接，省市联销的经营网络。
3、产业化经营战略。在稳定家庭联产承包责任制原则下，在项目乡镇实行农户带山带地入股，集体或个人集中建园，国家扶持或信用贷款投入种子、厂房机械，科技集团承包开发，企业法人治理，自愿结成集团，进而在产业内部建成健全的技术、物质、产品开发、服务、营销专业公司,达到农户负责茶园管理和采叶销售给加工公司，加工企业收贮鲜叶进行加 工干茶制品,集团公司负责产业的产前、产中和产后经营服务,这样农民一心一意抓茶园管理,企业一心一意搞加工销售,集团一心一意搞产品和市场开发,延长和壮大有机茶产业链,
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达到农户和企业双赢利,农民和财政双增收的基地建设最佳目的。
十、项目组织管理与运行
项目由竹山县茶叶发展领导小组牵头，组织协调各相关成员单位履行其各自职责，制定有利于项目实施的相关政策，负责组织项目的实施。
农业局、茶叶办负责项目前期的准备工作，主要搞好项目的设计、规划、项目的基地建设和技术服务。
计划局负责做好项目年度的实施计划，根据年度计划安排，制定资金使用计划。
财政局负责项目资金的筹措、管理和使用，并负责项目工程的预、决算工作。
茶区的九个乡（镇）负责组织农民按照项目年度计划建基地。 县圣水茶业有限责任公司负责项目实施过程中配套物资的采购，负责茶叶加工厂的建设，配套机械的安装，项目竣工投产后，负责项目资产的管理，茶叶的生产、加工与营销。
十一、效益预测 ㈠经济效益 静态分析
本项目2007年建成，2010年达到设计目标：单产50公斤，年产量2500吨。
茶叶基地按40年一个生产周期计算
１、总收入＝40年×50公斤/亩×50000亩×60元 /公斤=60
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