单位（处室）廉政风险点风险等级防控措施登记表
单位（处室）名称： 行政审批科 时间：2017—11—6
风险 类别 序 号 廉政风险主要内容及表现形式 风险等级 防控措施 责任领导 责任科室 加强学习，树立正确的人身观、价值观，严格履行审核中推诿扯皮、不能在规定时间内审核，1 中级 审批程序。严格遵守审批流程，审批时限，坚持一次不能按审批程序办理。 性告知，提高审批效率。 孙礼圣 行政审批科 业务流程风险 不认真审查申请资料，不按相关规划规定要认真审核，防止出现差错。加强学习业务知识，提2 求擅自降低审核标准，对房屋间距、日照要求、中级 高依法审批能力，加强与后方各职能科室的信息沟通，绿化面积等指标把关不严格。 严格按照相关规划规定要求进行审核。 孙礼圣 行政审批科 3 现场踏勘不够全面。 现场踏勘要细致认真，审批情况如实汇报，严格遵中级 守行政许可法的相关规定，重大、疑难项目审批报局业务会研究决定，杜绝工作失误。 孙礼圣 行政审批科 4 制度机制风险 5 制度不能执行，运行机制不畅，没有科学制定积极调研，认真沟通，实行责任追究制度，将责任中级 具体管理制度。 落实到人，接受上级和社会的监督。 孙礼圣 行政审批科 不能严格遵守中心的考核考勤等管理制度，严格执行中心各项管理制度，树立优质服务形象，中级 影响中心形象。 切实为群众办实事。 孙礼圣 行政审批科
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单位（处室）廉政风险点风险等级防控措施登记表
单位（处室）名称：综合规划科 时间：2017—11—6
风险 序 类别 号 1 2 廉政风险主要内容及表现形式 规划方案审查时，对各项指标和要求放低审查标准 风险等级 低级 防控措施 严格按照管理规定审查，认真负责 责任领导 责任科室 丁同海 规划科 擅自同意规划方案调整 低级 严格按照程序，杜绝擅自做主。 丁同海 规划科 3 办理建设项目二证一书时，对申报材料没有认真进行审核 中级 严格按照相关国家规定要求工作，做到件件认真把关。 丁同海 规划科 7
单位（处室）廉政风险点风险等级防控措施登记表
单位（科室）名称：监察大队 时间：2017—11—6
风险 类别 序 号 1 监 督 执 法 2 3 廉政风险主要内容及表现形式 行政处罚时严格按照法律、法规处理，擅自 减少罚款。 举报、信访件办理时徇私情，未能严肃查处。 风险等级 低级 低级 防控措施 责任领导 责任科室 监察大队 监察大队 监察大队 处罚决定由局业务会集体研究决定，杜绝擅自做主。 郑基云 严格按照信访条例做好答复工作，做到件件有落实。 郑基云 严格按照考评办法兑现奖惩，做到公平、公正、公开。 郑基云 对乡镇、街道的双月考评时把关不严，接受吃请。 中级 8