序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 分类科目名项目名称 称 维修（护）费 计算机及办公设备维护 维修（护）费 维修（护）费 维修（护）费 大型修缮 维修（护）费 维修（护）费 咨询费 维修（护）费 维修（护）费 具体支出内容 金额 205 2589 173870.84 46491.74 38827.6 4032 8071.2 2000 19627 420 296134.38 付计算机及办公设备维护费 空调维修 付空调维修费 无线网络增容建设 付无线网络增容建设项目款 前庭车位改造项目 付中心前庭车位改造项目工程款 B座4-5楼大厅和走廊修缮付中心B座4-5楼大厅和走项目 廊修缮项目工程款 食堂电梯维护项目 付电梯维护费 日常零星修缮项目 付修缮工程款 风雨连廊项目 付工程咨询费。 日常办公耗材项目 付日常办公耗材品款 电梯检测项目 付电梯检测费 总计 （四）项目财务管理状况
项目属于专项经费，每个项目费用支出严格按照《顺德区教育发展中心财务管理制度》（附件9）第四点“支出管理”和第五点“采购业务管理”要求，一是提前编报月度用款计划，严格按照“项目经费”的审批权限实施预算申请审批；二是严格遵循采购业务管理流程，确保公开、公平、公正；三是严格按照“项目经费”的审批权限进行支出审批。
（五）项目管理制度及执行情况
1.《顺德区教育发展中心财务管理制度》（顺教发展[2017]7号） 2.《顺德区发展规划局和统计局（发展改革统计）顺德区财税局关于做好2017年度集中采购机构采购项目有关工作的通知》（顺发统函[2017]42号）
3.《佛山市顺德区人民政府办公室关于规范党政机关办公用房维修改造项目管理的通知》（顺府办发[2018]54号）
4.《佛山市顺德区区属学校固定资产管理暂行办法》(顺教[2016]65 号)
5.《顺德区区属教育事业单位合同管理办法》(财预[2013]53号) 在项目执行过程中，能严格遵循以上规章制度，严格遵循区政府、区财政局、区教育局等相关上级部门的各项规定。
四、项目绩效目标实施的自我评价（重点） （一）绩效总目标和阶段性目标的完成情况
1.通过对环境、场室修缮和维护工程的不断建设，逐步改善办公条件，将发展中心建设成为一间设备设施完善，各项功能齐全，安全性高、舒适性好的区属教育事业单位。
2017年该项目经费不仅保障了发展中心场室及设施的正常运作，并且进行基本场室安全性和功能性改造（如：B座4-5楼大厅及走廊修缮、无线网络增容等），为发展中心开展正常的教育教学工作提供了坚实的保障，基本完成绩效总目标。
2.通过2017年度该项目的实施，第一，对现有网络进行增容改造,实现WIFI全覆盖；第二，通过对现有设备的日常维护，保障现有的正常教学秩序；第三，通过规范工程流程，确保工程质量及效益。
2017年发展中心日常修缮项目经费基本按照阶段性目标开展，基本达到各阶段预期目的，阶段性目标基本实现。
（二）绩效定性指标分析及详细文件说明，包括项目支出是时候主要的经济、政治和社会效益具体体现；项目支出时对环境影响和对社会的持
续影响等
指标类别 经济效益 指标设置情况 1.杜绝浪费； 2.杜绝违规。 效益体现 1.所有项目都根据需求进行必要的论证、采购过程方案完整，组织过程严密，未发现任何浪费现象； 2.所有采购合规合法，严格遵守各项制度。 1.通过食堂电梯检测和维护项目，保障了电梯使用的功能性和安全性； 2.通过日常办公耗材维保项目，保障了日常办公打印、复印设备正常使用； 3.通过风雨连廊项目，改善了教职工的办公环境； 4.通过日常零星修缮项目，保障了场室的日常维修； 5.通过B座4-5楼大厅和走廊修缮项目，解决了B座4-5楼大厅和走廊墙面与天花老化脱落问题，改善了办公环境； 6.通过前庭车位改造项目，满足了正常车位的需求； 7.通过无线网络增容建设项目，满足了教职工工作需求和中小学教师参加会议的需要； 8.通过空调维修、计算机及办公设备维护项目，改善办公环境和实现平安校园。 1.风雨连廊项目充分考虑噪音污染，引入声音控制需求； 2.所有工程项目，都引入了环保需求，PVC管、涂料以及其他工程材料都考虑了环保性。 1.无线网络增容建设项目设计定案，与环保（低辐射）规划相结合，实现WIFI信号全覆盖（含盖操场、、车场、洗手间等区域）确保了信息化办公的持续发展； 2.日常零星修缮项目，器件均采用节能或环保材料，以达到节能降耗，且完成基本设施改造，耗品进行回收更换，具有良好的持续性。 公共（社会）效益 1.全体教职工投诉率小于0.1%； 2.中小学（社会）对发展中心评价较高。 环境效益 可持续发展 1.减少噪音污染； 2.减少建设污染。 1.工程项目具有可持续性； 2.场室设备具有可持续性。
（三）评价绩效定量指标分析，包括项目支出后实际状况与申报绩效目标的对比分析
指标类别 资金管理效益 指标设置情况 指标完成情况 备注 1.财政资金预算完成率98%以上； 完成 设施达标率2.制度执行合法合规； 100% 3.设施达标率95%以上。 根据需求进行针对性、科学化的设完成 计和规划，杜绝浪费和违规。 经济效益 公共（社会）效1.全体教职工投诉率小于0.1%； 完成 益 2.中小学（社会）对发展中心评价较高。 其他可评测效益 环境效益指标： 1.减少噪音污染； 2.减少建设污染。 具有可持续性： 1.工程项目具有可持续性； 2.场室设备具有可持续性。 完成 （四）自评评定绩效等级情况 自评评定绩效等级：优。
五、项目实施的经验、做法、存在的问题和改进措施
（一）项目实施过程中好的经验总结
1.提前计划：根据中心年初总体计划，结合实际情况，提前做好修缮和维护计划，设置实施时间节点，有步骤推进工作进度。 2.创新管理：通过开发微信报障系统，不但让全体教职员工都参与成为管理者，而且极大提高了修缮的时效性和工作效率。
3.机制保障：每一项修缮工作（经网上报障），都规定了一天内响应，2-3天内修复完成机制。每周三会安排专人进行办公室和环境巡查，对出现的问题和可能出现的问题及时处理。 （二）项目实施过程中存在问题及原因分析
1.走资管办流程时间较长，导致一些较为紧急的项目不能及时处
理，建议缩短审结时间；
2.为了提高效率，建议规定某些常规的修缮项目走平台采购视为自动采购备案和合同备案。