SAP系统MM模组Inforecord作业

系统名称（SYSTEM）：NWE--SAP 主题(（SUBJECT）：采购信息记录 业务流程面 文件编号（DOCUMENT NO:）：NWE-EUTMMPUInfoRecord 系统标准机能 工程 1 采购 经管/财会 2 工程 采购 经管/财务 维护料件主档 MM01 维护供货商主档 XK01 维护料件数据 维护供货商数据 建立料件与供货商关5 联的采购信息记录ME11 3 建立外购件和供货商关联 4 更改采购信息记录ME12 5 提交经管核价 核价 显示/查询采购信息记录ME13 6 列表显示/查询采购信息记录ME1M ７ 删除采购信息记录ME1５ 系统名称（SYSTEM）：主题（SUBJECT）：采购信息记录 NWE-SAP 系统作业流程 步骤说明 进入采购信息记录 目的 文件编号（DOCUMENT NO）：NWE_EUTMMPUInfoRecrod 图形解说 1 建立采购料件与供货商的关联. 并可于下采购单时默认到采购单中以简化开立作业. 主要内容: 在特定有效期间内的价格条件信息 前提条件 采购料件的料件主档和供货商主档已建立 进入路径 Logistics? Materials Management? Purchasing ?Master Data ? Info Record? ME11/ME12/ME13/ME1M 或 在 1 输入T-code： ME11/ME12/ME13/ME1M 2 2 选择路径 系统名称（SYSTEM）：主题（SUBJECT）：采购信息记录 NWE-SAP 系统作业流程 步骤说明 1﹑创建采购信息记录步骤 1.1 进入建立初始窗口 1 输入供货商代码 1﹑创建采购信息记录说明 1.1 初始网页的字段输入﹕ 1.1.1 Vendor:待关联的供货商代号。 1.1.2 Ｍaterial:待关联的物料料号 如果不输入料号则表示该Info Record适合于某个Material Group 1.1.3 Purchasing org.:该供货商所属的采购组织﹕ 1.1.3.1 ACN0 NWE外销采购群组 1.1.3.2 AWN0 NWE内销采购群组 1.1.3.3 CENP 中央采购群组 1.1.3.3 ACN1 ATP采购群组 1.1.4 Plant: 选择工厂,分别为: ACNA 外销量产厂 ACNB 外销样品厂 AWNA 内销量产厂 AWNB 内销样品厂 ACNC ATP外销 如果不输入工厂代码则表示该Info 6 文件编号（DOCUMENT NO）：NWE_EUTMMPUInfoRecrod 图形解说 7 2 1２３４５6输入物料料号 3 指定采购组织 4 指定工厂代码 选择记录类型 Record适合于所有该采购组织下的工厂 1.1.5 Info record 信息记录编号﹕当信息记录保存后﹐系统自动生成 1.1.6 Info category:信息记录类别 Standard 标准 Subcontracting 委外加工 Pipeline 通路 Consignment 托售 1.1.7 回车或按快捷键 7 确认或回车 系统名称（SYSTEM）：主题（SUBJECT）：采购信息记录 NWE-SAP 系统作业流程 步骤说明 1.2 建立信息记录一般数据 1文件编号（DOCUMENT NO）：NWE_EUTMMPUInfoRecrod 图形解说 ７输供货商物料料号 2输入供货商销售员 3输入联系电话 4选择原产国代码 5选择定购单位 1.2 一般数据窗口字段输入 1.2.1 Vendor mat. no.﹕对应供货商物料料号(可选) 1.2.2 Salesperson:对应的供货商销售员.不填则默认为供货商基本数据中的联系人（可选） 1.2.3 Telephone: 对应的供货商销售员的联系电话﹐不填则默认为供货商基本数据中的联系人电话(可选) 1.2.4 Ctry of origin:原产地国家, 从供货商主档默认过来 1.2.5 Order unit: 定购单位。下订单时物料的计量单位，从物料基本数据中默认过来 1.2.6 Equal to : 物料定购单位与基本单位的换算关系，如果物料基本数据中有则默认过来。 1.2.7 回车或按快捷键窗口 进入下一1 426确定单位换算等式 375回车或确认 6 系统名称（SYSTEM）：主题（SUBJECT）：采购信息记录 NWE-SAP 系统作业流程 步骤说明 1.3 建立采购组织数据一 1 文件编号（DOCUMENT NO）：NWE_EUTMMPUInfoRecrod 图形解说 指定计划交货时间认确定是否需要内文 2 1.3 采购组织数据一窗口字段输入 1.3.1 Plnd dely time: 计划交货时间，从下单到供货商交货(到厂)所需要的天数 1.3.2 No mat. txt: 无物料内文，是否要使用物料基本档案中的物料说明性文字 1.3.3 Purch. group: 采购群组，负责采购此14 14 3 物料的采购员或是采购群组 1.3.4 Ackn.reqd: 标示采购单是否要进行供货商的确认 1.3.5 Standard qty.: 标准订单数量，通常向供货商订购物料的数量 7 指定采购群组 4 确定是否需供货商确认 5 6 1 35762 413 输入标准/最小/最大定购量 8 1.3.6 Minimun qty.: 向供货商采购的最小订购数量, 低于这个量,vendor不接受 1.3.7 GR-based IV: 基于收货做发票确认 1.3.8 Maximum qty.: 最大订购数量 确定发票是否基于收料验证 9 1.3.9 Net Price: 包含折扣和附加费(采购单上采用此价格) 10 11 98输入采购净价 有效价：包含折扣﹐附加费和关税等﹐ 其比net price 包含内容的更多 1.3.10 Qty. conversion: 基本单位和采购单位的转换关系 1.3.11 Valid to: 当前价格的有效期限 1.3.12 Incoterms: 供货商达成的国贸条件 1.3.13 Tax code: 税别码 1.3.14 回车或按快捷键口 进入下一窗11 1012 确定数量转换等式和有效期 12 指定国贸条件 13 回车或确认