深圳市国盛辉电子科技有限公司
ShenZhen Guoshenghui Electronic technology co., LTD
实现过程的策划程序 编 制 1. 目的 批 准 文件编号： 版本/修订: 页 次: G/QP-07 A1/0 1/2 对特定产品、项目或合同规定专门的质量措施、资源和活动顺序，以确保满足 规定要求 2. 范围 适用于与特定产品、项目及合同有关的质量策划的控制及相应的质量计划的编制、实施和控制 3. 职责 3.1总经理负责审批质量计划； 3.2品质部负责监督检查各部门对质量策划的实施情况； 3.3生产部负责生产设施及能力配置的策划并编制、实施相应质量计划； 3.4技术部负责生产工艺流程合理性的策划并编制、实施相应质量计划； 3.5各部门负责本部门的质量策划及编制、实施相应质量计划； 4 .过程实施 4.1对特定的产品、项目和合同应进行质量策划，策划的结果应形成文件，如质量计划； 4.2在下列情况下应进行质量策划： 4.2.1引进、试制新产品，采用新工艺或新材料，或技术改造等； 4.2.2合同中顾客对产品有特殊的要求； 4.2.3现有体系文件未覆盖的特定的技术要求、项目等； 4.3质量策划的内容 4.3.1针对特定产品、项目或合同确定的质量目标； 4.3.2针对特定产品、项目或合同所需建立的过程和子过程，应识别其关键的过程和活动；对过程或涉及的活动规定途径，并对这些途径进行评审和形成相应的文件； 4.3.3识别并提供过程所需的资源配置、过程顺序、各阶段的职责权限和相互关系； 4.3.4确定过程涉及的验证和确认活动及验收准则；对过程和产品的重要或关键特性，应安排测量和监控活动；对其中某些特殊过程的输出应按输入的要求进行验证和确认； 4.3.5确定为过程和产品的符合性提供证据的质量记录； 4.4质量计划 4.4.1质量计划的编制原则为： A. 质量计划内容要根据质量策划的措施、要求和结果来确定； B. 产品、项目或合同应符合质量方针、目标，并与质量体系文件一致；
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实现过程的策划程序 编 制 批 准 文件编号： 版本/修订: 页 次: G/QP-07 A1/0 2/2 C.可针对某一特定事项、具体的产品建立过程或子过程； D.可采用工艺流程、特定程序、作业方法和作业指导书，以达到质量目标所采取的措施和方法； 4.5质量计划的编制、审批和发放 4.5.1质量计划由各相关部门负责人组织编制，经管理者代表审核，总经理批准后，由文控中心发放到使用和相关部门（顾客有要求时，可发放给顾客）； 4.5.2《质量计划(首页)》(表格编号：QA-013）必须写明项目名称及质量计划的编号、编制人、审核人、批准人、发布日期； 4.6质量计划的实施、监督和修改 4.6.1各部门在执行中应按照质量计划的规定要求进行控制，并将计划的执行情况及时反馈到品质部; 4.6.2品质部负责监督各部门质量计划的实施，根据要求协调相应部门之间的接口和资源配置，填写《质量策划实施情况检查表》（表格编号：QA-012）以进行总体控制，并及时报告管理者代表; 4.6.3质量计划的修改：当质量计划需要修改时，由修改部门填写《文件更改申请单》（表格编号：MD-014），经总经理批准后进行修改，按《文件控制程序》（文件编号：G/QP-01）执行； 4.7质量计划完成后，有关文件由文控中心负责存档保存。 5 . 相关文件 《文件控制程序》 （文件编号:G/QP-01） 6. 质量记录 6.1 《质量计划(首页)》 （表格编号：QA-013） 6.2 《质量策划实施情况检查表》 （表格编号：QA-012） 6.3 《文件更改申请单》 （表格编号：MD-014）