郑煤集团公司“三评价、一评定”、安全隐患闭环管理专
项整治和安全隐患大检查活动方案
为认真吸取山西焦煤集团西山煤电屯兰煤矿“2.22”特大瓦斯爆炸事故，根据《郑煤集团公司2009年度安全工作指导意见》和豫安委办明电?2009?4号文精神，按照集团公司2月22日紧急安全工作会议要求，决定在公司范围内开展“三评价、一评定”、安全隐患闭环管理专项整治和安全隐患大检查活动。为确保专项行动顺利开展，特制定集团公司“三评价、一评定”、安全隐患闭环管理专项整治和安全隐患大检查活动方案。
一、时间安排：
2月24日——3月6日（详见附表） 二、组织领导
为专项行动取得实效，成立专项行动领导小组。 组 长：张明剑
副组长：桑志彪 赵德山 张长海 管恩太 张耀飞
成 员：卢国柱 詹 鸣 宋 顺 信长瑜 安基胜
翟 华 贾利平 李中州 殷秋朝 王小林 车承斌
三、重点整治内容
（一）“三评价、一评定”专项整治内容
1.查询参加“评价”人员的资质是否符合要求。参加评价人
员必须具备煤矿主体相关专业中专以上学历、助理工程师以上职称或副科长以上的人员。（含中专学历、助理工程师、副科长）；每个专业小组人员不少于2人，组长由专业副总工程师或主管部门科长担任；评价人员由安全生产技术管理者，懂专业、熟悉井下生产的、责任心强的同志担任。
2.检查评价工作是否正常开展。查以下内容：评价会议签到表；评价会议记录；评价问题或隐患（包括集团公司批复意见）的监控和落实情况；评价总结；评价考核及落实情况；评价基础表的签字情况（必须由本人签字）；是否存在假评价，评价和整改两层皮，评价代签等现象。
3.检查评价工作的真实性和合理性。
对照评价表，对已评价过的“三项评价”逐项进行检查。 ①查是否制定专项措施或方案，查通风、运输、排水、供电等系统存在问题没有辨识出来或提供虚假资料。如通风系统是否存在风速超限，设施构筑不合理及回风不畅、锐角通风、角联通风等问题。
②检查瓦斯地质图，采掘面工程平面，通风系统图，供电系统图，排水系统图等评价必备的辅助资料是否齐全且准确无误。
③检查瓦斯评价对突出危险区，突出威胁区，高瓦斯区以及顶板分类等界定是否准确。
④检查评价的地点是否覆盖全井下，有无漏评价或不评价的
现象。
4.检查井下所有采掘头面是否开展“三评价、一评定”，是否存在未进行评价就施工的采掘工作面； （二）安全隐患闭环管理专项整治内容
1.查是否按照集团公司要求进行信息采集，及时上报重大隐患；
2.查各矿生产部门是否将上级部门、集团公司安全检查和本单位安全评价、安全信息采集、现场安全检查等排查出的隐患登记建档，分类管理，建立隐患整改台帐，将排查出的重大隐患和集团公司下达的重点监控隐患，按要求填写监控表。
3.查矿业务部门对重大隐患是否制定整改措施并进行挂牌管理(有无台签、内容是否及时更新)，明确责任人，集团公司重点监控隐患矿领导是否挂牌督办。
4.查监控责任人每周是否至少亲临现场两次，填写检查笔录，经当班跟班队长签字，存档备查，并认真填写隐患整改台帐。
5.查是否建立重点监控隐患验收制度。对消号的重点监控隐患，安全矿长是否组织有关人员到现场进行验收，参加验收人员在验收记录上签字，并将验收记录存档。
6.查矿生产部门是否每周将本部门一周来重点监控隐患整改落实情况、新排查出的重点隐患监控落实情况按要求报安检部门（或信息中心）。
7.查是否按要求每周召开一次安全隐患监控治理平衡会，是否由行政一把手组织，参加人员是否符合要求，是否有签到、会议纪要。
8.查矿安检部门是否对各生产部门隐患排查治理工作进行监督检查。
9.查矿各业务部门是否将集团公司现场检查笔录存档备案，是否有集团公司安全生产部门电询的电话记录。
10.查是否建立信息管理中心，并有专人负责管理。 11. 矿井存在安全隐患是否实现闭环管理，重点监控隐患是否按期整改。
（三）安全大检查重点内容 1.“一通三防”方面：
①矿井通风系统是否合理、稳定、可靠，通风设施位置是否合理、构筑是否符合标准，矿井总风量和各作业地点实际风量是否满足需要，井下是否存在不合理的串联风、角联通风、共用回风（高突矿井）和风速超限、超通风能力生产现象；
②局部通风机系列化装备是否完善，是否实现“双三专”供电，风电闭锁是否可靠。局部通风机管理是否符合集团公司有关规定。
③矿井安全监控系统各种功能是否符合AQ 6201-2006煤矿安全监控系统通用技术要求，监控系统是否运行正常，各类传感器安设使用是否符合规定、标校维护是否到位；
④高、突矿井和低瓦斯矿井的高沼区域是否健全了瓦斯抽放系统，采前抽放率和抽放量是否达到了规定要求；是否制定瓦斯抽采规划和年度计划，并与生产作业计划相匹配，实现抽、掘、采平衡；瓦斯超限是否及时查明原因；是否严格执行矿井瓦斯现
场管理有关规章制度；
⑤突出矿井“四位一体”综合防突措施的制定、贯彻和落实情况是否到位；团公司“四标一规”及《煤巷掘进工作面防突补充规定》的执行情况。
⑥矿井综合防尘系统和综合防灭火系统是否健全，管理制度和措施是否完善并落实到位。
⑦火工品管理制度是否健全；放炮员是否做到持有效证件上岗；放炮前是否进行电爆网络全电阻检查；井下“一炮三检”和“三人连锁”放炮制度是否执行到位。
2.防治水方面：
①是否坚持做到“预测预报、有疑必探、先探后掘、先治后采”的探放水原则；
②各类图纸、资料和台帐，矿井中长期防治水规划和年度防治水计划是否编制并按计划实施；是否制定水害应急救援预案并对职工进行避灾培训；排水系统是否完善可靠；
③采空区、相邻矿井及废弃矿井老空（窑）积水防治措施是否落实；
3.顶板管理方面：
矿井开拓、开采布局是否合理，有无“剃头下山”开采情况；采掘工作面是否存在不及时支护，存在空顶作业现象；采煤工作面支柱初撑力是否符合规定，支柱是否迎山有力；大倾角、大坡度采掘工作面安全设施是否到位、齐全有效可靠；扩修时是否按