第一章 总 论
1.1项目名称与建设单位
1.1.1项目名称
江西省**市**医院分院建设项目
1.1.3项目拟建设地点
**市**新区新县城路
1.3编制的依据与范围
1.3.1编制依据
1、《中共中央、国务院关于卫生改革与发展的决定》中发[1997]3号；
2、《卫生部关于印发卫生事业第十个五年计划纲要的通知》卫规财发[2001]206号；
3、《国家计委、财政部、卫生部联合印发开展区域卫生规划工作指导意见》 计社会［1999］261号；
4、《关于城镇医药卫生体制改革的指导意见》； 5、《关于农村卫生改革与发展的指导意见》； 6、《江西省全面建设小康社会规划纲要》； 7、《江西省国民经济和社会发展第十一五规划》； 8、《综合医院建设标准》；
9、《综合医院建筑设计规范（试行）》（JGJ49-88）； 10、《医疗机构基本标准（试行）》；
11、项目承建单位提供的有关本项目的基础资料、技术资料等。
1.3.2编制范围
根据国家对建设项目可行性研究阶段的工作范围和深度规定，我公司对项目建设的选址和建设条件进行了实地勘察，对项目背景及建设的必要性、项目选址及建设条件、建设方案与规模、工程技术方案、环境保护、消防安全和节能、项目管理与实施、组织机构与定员、项目招投标方案、投资估算与资金筹措和效益等方面进行了综合研究和分析，为项目的决策和建设提供可靠的依据。
1.4项目概况
1.4.1建设必要性
江西省****医院现在**市滨江东路，医疗环境拥挤，严重影响医疗秩序和医疗服务水平。且由于地域所限，医院的人才大量流失，严重影响医院学术地位的提高、专家名医的培养和医院品牌的进一步塑造。
鉴于上述情况，为了医院的发展，在认真调查研究和反复论证的基础上，初步拟定在**市新区新建****医院。**市本区是省政治、经济、文化、金融中心，是我国重要的交通枢纽和人流、物流、信息流的重要集散地。在本市建立医院，对于医院进一步发挥全国中医骨伤专科医疗中心、全国重点中医专科(专病)建设单位、全国骨伤科医师
培训基地的作用，立足本市、辐射全国、促进集团化建设。
综上所述，项目的建设有利于提高广大人民群众的医疗卫生服务质量，优化医疗资源布局，并通过医疗、科研、产业、交流等产业的融合，有利于当地医疗卫生事业的发展，带动相关产业发展，扩大劳动就业，因此，项目的建设是必要的。
1.4.2建设规模与方案
江西省****医院的经营模式是“大专科、小综合”。以骨科为主，以综合为辅，设相关综合科室，如外科、内科、妇产科、儿科等，既满足骨伤骨病科诊治的需要，同时又满足附近社区一般服务的需求。
通过对项目的市场分析和调查，以及现有可利用资源等因素综合考虑，新建江西省****医院医疗中心床位500张。
参照卫生部、建设部和国家计委联合制定的《综合医院建设标准》，以及中医骨科医疗要求，本次建设新征土地150亩，建设急诊、门诊、住院、医技、保障、行政管理和院内生活用房等总建筑面积达到50000 m2。
建设规模一览表
序号 一 1 2 二 1 1.1 1.2 1.3 项目名称 总征地面积 建设用地面积 城市道路面积 建筑面积 医疗部分 急诊部 门诊部 医技科室 单位 m m m m m m m m 22222222规模 10000.5 59000 41000.5 170400 87000 1605.0 7504.0 12944.0 备注 合150亩 合88.5亩 合61.5亩 1.4 1.5 1.6 1.7 住院部 保障系统 行政管理 院内生活设施 合计 m m m m 222217129.0 4482.0 2567.0 3768.0 50000.0 1.4.3项目管理与实施进度安排
本项目承办单位为江西省****医院。为做好项目的征地和规划建设工作，成立项目征地、建设领导小组，负责征地手续的办理和项目规划、设计、报批与实施等工作。
项目建设期计划二年。
1.4.4投资估算与资金筹措
1.5主要技术经济指标
主要技术经济指标表
序号 I 1 经济数据 总投资 其中：建设期利息 资金筹措 2 其中：自有资金 银行借款 3 4 5 6 7 8 9 Ⅱ 1 2 3 经营收入 总成本费用 利润总额 税金及附加 所得税 税后利润 每百元经营收入占用总投资 财务评价指标 投资利润率 投资利税率 资本金净利润率 指标名称 单位 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 % % % 数据 19723 0 19723 13123 6600 13500 9803 3313 384 1093 2220 753 16.0% 17.9% 50% 年平均 年平均 年平均 年平均 年平均 年平均 备注 4 5 6 7 8 9 10 11 全部投资内部收益率（所得税前） 全部投资投资回收期（所得税前） 全部投资财务净现值（所得税前） 全部投资内部收益率（所得税后） 全部投资投资回收期（所得税后） 全部投资财务净现值（所得税后） 借款偿还期（含建设期） 盈亏平衡点（BET） % 年 万元 % 年 万元 年 % 17.4% 6.74 5301 12.3% 8.30 262 6.47 49.78%
1.6结论与建议
江西省****医院建成后将极大的改善就医环境，提高服务质量，降低平均成本，为来自当地及全国各地的患者提供质优价廉的医疗服务，对促进经济发展，扩大劳动就医，提升城市形象具有重要作用。
建议项目承办单位加快前期工作，积极落实建设资金，早日开工，保质保量完成项目建设，尽早投入使用，发挥其应有的效益。
第二章 项目背景及建设必要性
2.1项目承办单位概况
江西省****医院是在具有150余年历史的清水基础上发展起来的，1998年建立医院。是我市卫生系统的一个亮点。
医院有开放病床100张，现有职工150多名。医院设有上肢损伤科、髋部损伤科、膝部损伤科、足踝损伤科、脊柱外科、手外科、显微外科、烧伤整形外科、颈肩腰腿痛科、骨伤关节病科、小儿正骨科、骨髓炎科、矫形科、骨坏死及骨不连科、风湿病科等临床科室。该院是市内骨伤科医院中历史最长、规模最大、分科最细、辐射最广的集医疗、教学、二位一体的市级医疗机构。
江西省****医院技术力量雄厚，有高中级专业技术人员30多名，设备先进，其中有国内场强最大的核磁共振、大型自动化x光机、CT、aazca密度仪、CR系统及PAES系统、全自动生化分析仪、彩超、高效液相色谱仪、薄层扫描仪、原子吸收仪、气质谱联用仪、诱发电位等。在正aazca领域的很多方面走在国内同行的前列，获得厅局级以上科研成果67项。医院根据疾病谱的变化，加大对老年骨病和软组织损伤疾病的研究，在治疗颈椎病、椎间盘突出、骨性关节炎等方面摸索出了一套具有独特疗效的方法。医院坚持中、西医并重，突出专科专病特色，在治疗骨髓炎、骨肿瘤、骨坏死、脊柱病、断指再植、骨病矫形等方面成绩显著。医院开展的小腿外侧肌间隙血管皮瓣——腓骨移