根据需要和可能，采用精兵原则，项目可以控制在100人左右，各个项目所需人员总数如下表所示：
人员分布 行政管理人员 技术管理人员 一线生产人员 车队生产人员 合计 人数 10 15 20 55 100 备注 三班制 仓库保管员、驾驶员等 第三节 人员培训
本项目的生产环节较为简单，有部分新技术和新设备，工厂达到一定的自动化计量水平和机械化水平。为使管理人员和生产人员能全面掌握该生产线的工艺技术以及管理、操作、维护等方面的技能和知识，需对个别环节的操作工人进行技术培训，以使工厂能尽量达到预期效益和各项技术经济指标。 一、培训方法
1、项目投产前，工厂根据编制的定岗人员，应抽调一些文化水平较高的工人，集中起来由专家讲授工艺和设备管理方面的知识，使他们对生产有一个概括性的了解，包括设备的原理、构造、操作方法、基本维护和维修知识，再由经验丰富的人员带领到同类型工厂进行对口岗位实习培训，直接操作机器，最后使他们具有独立操作能力。
2、对技术管理干部，邀请有关专家到厂里讲学，有计划进行培
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训。 二、培训时间
根据经验，培训约需一个月左右的时间，主要以厂内培训为主，与到厂进行设备安装，调试的技术人员一起工作，并且需要到已投产的同类搅拌站参观实践。
本工程开工建设后，有计划选送待培人员进行培训，使他们培训完成后能参加调试和试生产，进一步熟悉自己工厂所使用设备的特性，使本项目能顺利投产。
第八章 项目实施进度安排
第一节 项目实施程序
本项目的实施程序如下：
设备比选 安装调试 市场调研 施工建设 投产达标 调试改进 试生产 无负荷联产 - 32 -
第二节 项目实施进度
本项目预计的实施进度如下：
建设进度 2010年11月——2011年4月 序号 内容摘要 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 方案选定 设备比选 资金筹措 项目公司组建 设备订购 施工建设 安装调试 无负荷联产 试生产 调试改进 12 1 2 3 4 11 正式投产达标 - 33 -
第九章 投资估算与资金筹措
第一节 项目总投资估算
一、投资额估算
本项目拟定生产规模为两条180m3/h的生产线，每年生产150天，每天生产8小时，那么年产商品混凝土可达40万立方米（今后需求增加可以采取延长生产时间或增加生产时间来提高产量），产品规格为C15-C60商品混凝土。预计厂房、设施及购地费用为200万，机械设备购置费为2800万，流动资金100万，预计项目总投资规模为3100万。
二、固定资产投资估算
名称 主机生产线 混凝土罐车 混凝土泵车 其它配套设施 合计 数量 2条 30台 4台 单价 200万/条 40万/台 合计 400万 1200万 备注 300万/台 1200万 300万 3100万 - 34 -
第二节 资金筹措
本项目投资总额约3100万元，主要资金来源于两个方面： 一、自筹资金部分
项目发起人准备自筹资金1100万，注册成立安全按照《公司法》成立的有限公司性质的法人企业，注册资本暂定为1000万元。 二、间接融资部分
该部分计划为2000万元左右：
通过专业的融资租赁单位，申请设备的融资租赁；
通过企业形成固定资产后，以固定资产向商业银行申请部分抵押贷款。
第十章 经济效益评价
一、基础数据及参数选取
1、项目计算期：项目计算期为11年，建设期为1年，经营期10年。
2、生产负荷：项目建成后，第1年生产负荷达到80%，第2年达产100%。
二、产值、利润及税金
根据目前国内商品混凝土销售市场及朝阳地区的实际情况，产品销售收入估算为12400万元。年实现利润3200万元，税金744万元。
各项财务评价指标表明：该项目经济效益较好，在同行业中为较好水平。项目抗风险能力较强，项目在财务上可行。
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第十一章 结论与建议
综上所述 本项目在技术上是完全成熟的，工艺上具有国内领先水平，且建设条件较好，财务分析也表明项目具有良好的经济效益和投资回报。
我们建议，首先在项目实施前期即应抓好对产品客户市场的抢占，瞄准那些有实力的市政工程项目。
其次，在本项目的生产发展过程中，应执行“滚动发展”的快速扩展战略，加紧资金周转量，降低成本，最大限度的利用合作，利用可能的运输配套资源，降低物流成本，缩短结算周期，这样不仅可以得到较高的产值和利润，更可以得到长期的、稳定的生产订单和不断拓展的市场空间，使企业在最短时间内做大做强，生产和效益均取得可持续稳定的增长。
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