出差管理制度
第1条：总则
1、为了统一、规范管理员工因公奉派出差事项，特制订本制度；
2、本制度适用于本公司以及所属分支公司因公出差的各级员工，出差涉及事项均须按照本制度规定执行； 3、本制度涉及审核批准的事项中，权责单位因故无法实施的，其指定代理人或指定授权人可代理实施，未经明确指定的人员确认无效； 第2条：出差类型：
1、当日出差：出差当日可能往返者。
⑴当日出差之交通费凭乘车证明实数支给。
⑵当日出差人员不得在外住宿；但因实际需要，事先呈报权责单位负责人核准按远途出差办理。
⑶当日出差一般情况下公司不派公务车且不得乘坐出租车，特殊情况需要公司派公务车或乘坐出租车的，事前须由公司副总经理以上或支公司总经理审核批准。 2、远途出差：出差必须在外住宿者。
⑵远途出差在其区域有公共汽车直达目的地的，须乘坐公共汽车，若因时间紧急或其他原因须经其所属权责单位负责人批准后可乘坐出租车。
3、自备车辆出差者，公司予以适当补贴油费，不再另外报销交通费；
4、出差人员之交通工具除可利用公司、本人车辆外，以利用火车（高铁除外）、公共汽车为原则；但因特急事情经公司总经理核准后方可利用空运、高铁交通工具。 第3条：出差签核程序 一、个人申请出差
1、出差人员应提前2—5日办理出差申请，填写《出差审批单》，并按以下核决权限逐级核准后方可执行： 2、分公司经理/总部部门经理出差，报请公司总经理审批（可通过短信、电话、邮件报请核准）； 3、分公司/总部部门员工出差，报请分公司经理/部门经理审批； 4、总部业务人员出差报请公司营销副总经理审批； 二、公司指派出差
1、即由公司职能部分或分公司经理根据业务及其他工作需要，指派其本单位涉及岗位人员出差； 2、指派出差均由指派人填写《外派单》，并按照本制度执行出差费用申请、核销事项； 三、其他规定
1、员工出差时限由审批权责单位或指派人员视情况需要事先予以核定。
2、因公务紧急，未能履行出差审批手续的，出差前可以通讯方式请示并经批准，出差后补办手续。 3、出差员工（总经理及以上人员除外）在出差前须到公司办公室或所属分公司考勤管理人处办理考勤登记。 4、出差期间因工作需要而延长出差时限的，须报请其所属权责单位审核批准；因病或其他不可抗力因素需要延长出差时限的，须及时通知权责单位并在出差结束后提供相关证明；经其调查确实后批准另给付出差旅费。 第4条：出差费用标准及相关规定： 一、出差时间核算：
1、出差时间以车票、机票、过路费票据记载的时间并提前/滞后1-2小时计算。 2、从公司/分公司驻地出发、到达的，以签到时间为准。 二、出差费用标准 公司出差费用标准 项 目 交通费用 实支 实支 自备车油费补贴 住宿标准（双人标间） 出差补贴 职 位 公司副总/支公 公共汽车 飞机：经济舱 远途出差 当日出差 省会城市 非省会城市 远途出差 当日出差 80元/天 50元/天 150元/日 120元/日 30元/天 15元/天 1 司总经理 分公司/部门中层 实支 实支 实支 80元/天 50元/天 120元/日 90元/日 30元/天 15元/天 70元/日 30元/天 15元/天 业务或其他人员 实支 80元/天 50元/天 100元/日 备注：1、上述出差补贴标准（含餐饮、通讯等费用）均为交通费用或油费补贴以外的补贴项目； 2、出差补贴标准包含路程时间； 3、自备车指小型客车，摩托车按60%补贴。油费补贴也可按照出差实际行驶公里数，按小车平均油耗0.7元/公里、摩托车0.4元/公里的标准予以补贴。 第5条：出差费用预支、核销程序 一、出差费用预支方式
1、因公出差的员工需预支出差费用的，凭核准的“出差审批单”经总经理批准，至财务部按规定办理费用预支,预支金额为核准金额的80%。
2、出差人员亦可先行垫付出差费用，出差完毕后凭相关票据进行核销。 二、出差费用核销程序 ㈠核销规定
1、住宿费用按标准报销，超标自付，欠标不补；由对方接待或公司安排的餐饮费、交通费、交际费不得重复报支。
2、客户招待和交际费用由总经理核准，未经核准费用自理。
3、所有报销项目均需凭发票等票据报销；不得虚报、冒领，上述情形一经查出，除追回报销款外，并视其情节轻重给以不同程度的处罚。 4、当日出差者不报销住宿费。
5、出差人员未经核准出差时间超过审批时间的，停留期间的涉及补贴、交通费按3折给付，特殊情况由总经理核准后予以全额报销。
6、本制度中涉及报销的费用，如遇特殊情况超支须提交书面报告经总经理审核批准后方可报销； 7、若出差应报销住宿费无相关凭证者，则按相应住宿费标准的50%支付。
8、员工出差期间原则上不得报支加班费；节假日出差的，经部门领导批准并由公司办公室复核后，可酌情安排补休。 ㈡核销程序
1、员工须在出差结束后3个工作日之内完成差旅费的报销工作，并呈交一份“出差报告单”。
⑴从财务单位领取《报销单》后，依财务单位规定的标准粘贴相应的正式发票（补贴部份不需发票）。 ⑵填好《报销单》的所有明细，出差人员签字后，呈报核决权限逐级核准： A：分公司/部门经理及以上管理人员出差报销单据须经公司总经理核准； B：业务或其他人员出差报销单据须经所属副总经理或分公司部门经理核准； 2、财务单位复核程序
⑴财务单位人员按照本制度规定，复核单据的规范情况，包括“出差审批单”、票据的张贴、金额核实、权责单位核准签字、报销时间等；
⑵经其复核确认后，予以办理涉及人员的出差费用报销事项； ⑶对于出差费用的超标部分不得报销；
⑷涉及超出规定时间进行费用报销的，出差费用按照标准的6折支付； 3、出差人员为两人或两人以上差旅费支出、报销说明：
⑴出差小组中须指定专人管理所有人员差旅费的支出、报销工作，其他人员仍须签字证明； ⑵《报销单》中的补贴金额由报销人根据“公司出差费用标准”中的标准分发补贴金额；
⑶出差期间发生的费用中，如有公司不予报销项的支出额，由出差人员（除董事长、总经理外）根据“公司
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出差费用标准”中的标准分摊；
3、凡随同董事长、总经理出差的所有员工，其出差补贴只能享受其标准的50%；
4、所有员工出差所发生的差旅费，均分列入项目成本，业务人员差旅费计入个人帐户，并按销售费用包干制度列入费用计提考核。
5、借款及报销原则为：前款不清，后款不借。 第6条：附则
1、本制度由公司办公室负责解释。
2、本制度的拟定、修改由公司办公室负责，报公司总经理批准后执行，修改后亦同。 3、本制度自颁布之日起实施。 第7条：附表 1、出差审批单
出差审批单
出 差 人 出发时间 1、出差事由： 2、差期： 从 年 月 日 时 分至 年 月 日 时 分； 大致共计 天 时 分； 公司/部门经理审批 签字： 日期： 备注：该单须按照核决权限逐级核准。 2、出差报告单
出差报告单 每日行程及任务完成情况： 时间段 实际总费用 超支说明： 公司/部门经理审批 签字： 日期：
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公司/部门 出差地点 职 务 交通工具 制单日期 出差类型 公司总经理核准 签字： 日期： 工作内容及任务完成情况 超预算金额 备注 公司总经理核准 签字： 日期： 5771001803090012095 579036822859633082 5771001803090012386 576137399735760696 5771001803090013594 578077579902515512 5771001803090012387 577164982601818051 5771001803090012138 572131192158918326 5771001803090012359 579036822361076053 5771001803090012356 576135286143791742 5771001803090012355 575087869704693279 17088100343355274 101229944325833379 17088100343355275 101866732938832008 17088100343356107 101581152501500522 17088100343356108 101000180059871732 17088100343354295 101074194142687017 17088100343356184 101878660869628802 17088100343356185 101775831174086674 17088100343356109 101086014373572846 17088100343356110 101152207216014916 17088100343355237 101027041605702709 17088100343355238 101229364861425414 17088100343356169 101862204402635718 17088100343354928 101760654089788804
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