用友T3标准版操作流程
4、银行名称设置
工资---设置---银行名称设置---增加---输入银行名称---设置账号长度（15位或18位）
5、部门设置
工资---设置---部门选择设置---选择当前工资类别所核算的部门前的“□”打“√”---确定即可完成设置
6、权限设置
工资---设置---权限设置---右上角选择工资类别---修改---选择部门管理权限---选择项目管
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理权限---保存做下一个工资类别的权限设置
7、设置人员档案
工资---设置---人员档案---增加---录入人员编码、人员姓名、选择所在部门、人员类别、进入日期、银行名称、银行账号、人员附加信息---点确认做下一个人员档案
备注：工资系统中人员档案可批量增加，引用职员档案，在工资系统中修改详细信息
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二、日常业务处理 1、 数据输入及调整
工资变动---显示所有人员所有工资项目---点工资项目直接录入数据或点编辑---按页面提示录入数据---确定录下一个---所有录完后执行重新计算---汇总---退出
2、 代扣个人所得税
点扣缴个人所得税---确定---选择对应工资项目（应发合计、实发合计或计税基数）---系统将根据选择的工资项目自动进行计算对应所得税
3、 银行代发
点银行代发---选择银行---设置银行所要求的内容（增加或删除）---提示是否确定银行帐号代发格式---确定---点工具栏中代发按钮将当前格式输出（或直接预览打印） 备注：文件类型为DBASEm（*DBF）
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4、 账套管理
账表---选中工资发放条---次初使用，点“重建表”---选中所有表单点确定---双击工资发放条打开该表进行查询打印
备注：如果需要修改报表，则点[修改表]---删除不需在表中显示的项目---确定（不能再重建表） 5、 工资分摊
A、 工资分摊---工资分摊设置---增加---在分摊计提比例设置下录入计提类型名称、计提比
率---下一步---选择部门、人员类别、借贷方科目---完成---返回
B、 日常月份分摊时：工资分摊---选择分摊类型、核算部门、计提月份、明细到工资项目
---确定---进入工资分摊一览表---选择类型---点制单---生成凭证---选择凭证类别、修改制单日期---保存后生成下一份凭证
6、 月末处理
月末处理---选择处理月份---确定---提示“本月处理之后工资将不允许变动，继续月末处理吗？”---是---选择清零项目---结账完毕
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备注：
① 月末处理只有在会计年度的1月至11月进行，12月份则不需要进行月末结账 ② 月末工资分摊只有在当月工资数据处理完毕后才可进行
③ 若为处理多个工资类别，则应打开各工资类别，分别进行月末结账 ④ 若本月工资数据未汇总，系统将不能进行月末工资分摊 ⑤ 若本月无工资数据，用户进行月末处理时，系统将给予操作提示 ⑥ 进行月末处理后，当月数据将不再允许变动
六、固定资产部分
一、系统初始化
㈠、系统启用 1、启用固定资产系统
点开始---程序---用友通系列管理软件---用友通---系统管理---输入用户名（账套主管）、密码---选择“□FA固定资产”---修改操作日期---确定
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