高产油茶示范基地建设项目可行性研究报
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目 录
第1章 总 论 ........................................................................................................................................ 1 1.1 项目概要 ....................................................................................................................................... 1 1.2 可研报告编制依据 ....................................................................................................................... 3 1.3 主要技术经济指标 ....................................................................................................................... 3 1.4 综合评价 ....................................................................................................................................... 4 第2章 项目建设背景及必要性 ............................................................................................................ 6 2.1 项目建设背景 ............................................................................................................................... 6 2.2 项目建设必要性 ........................................................................................................................... 8 第3章 项目建设条件 .......................................................................................................................... 11 3.1 项目区概况 ................................................................................................................................. 11 3.2 项目建设条件优劣分析 ............................................................................................................. 17 第4章 市场分析 .................................................................................................................................. 23 4.1 市场分析 ..................................................................................................................................... 23 4.2 市场风险分析 ............................................................................................................................. 27 第5章 项目建设方案及实施进度 ...................................................................................................... 30 5.1 项目建设指导思想及原则 ......................................................................................................... 30 5.2 项目建设目标 ............................................................................................................................. 31 5.3 项目建设布局 ............................................................................................................................. 31 5.4 项目建设内容及规模 ................................................................................................................. 32 5.5 生产技术方案 ............................................................................................................................. 32 5.6 项目实施进度 ............................................................................................................................. 39 第6章 项目管理及组织运行 ........................................................................................................................ 42 6.1 机构设置与职责 ......................................................................................................................... 42 6.2 经营管理模式 ............................................................................................................................. 44 6.3 经营管理措施 ............................................................................................................................. 44 6.4 技术培训 ..................................................................................................................................... 47 6.5 消防、劳动安全、卫生与节能、节水 ...................................................................................... 49 第7章 环境影响评价 .......................................................................................................................... 52 7.1 环境影响 ..................................................................................................................................... 52 7.2 环境保护与治理措施 ................................................................................................................. 54 7.3 环境影响评价 ............................................................................................................................. 55 第8章 项目投资估算与资金筹措 ...................................................................................................... 56 8.1 投资估算依据 ............................................................................................................................. 56 8.2 投资估算 ..................................................................................................................................... 57 8.3 运行经费 ..................................................................................................................................... 57 8.4 资金筹措 ..................................................................................................................................... 58
第9章 效益分析 .................................................................................................................................. 59 9.1 经济效益分析 ............................................................................................................................. 59 9.2 社会效益分析 ............................................................................................................................. 61 9.3 生态效益分析 ............................................................................................................................. 62 第10章 附 录 .................................................................................................................................... 64 10.1 附 表 .......................................................................................................................................... 64 10.2 附 件 .......................................................................................................................................... 64 10.3 附 图 .......................................................................................................................................... 64
附表：
附表1 项目区各类土地面积统计表
附表2 项目建设单位人员基本情况统计表
附表3 项目建设单位基础设施、设备现状统计表 附表4 项目区小班现状调查表 附表5 项目建设投资估算表
附表6 固定资产折旧、无形资产及其它资产摊销表 附表7 项目产品产量、产值测算表 附表8 项目运营总成本费用估算表 附表9 项目利润及利润分配表 附表10项目财务现金流量表
附件：
附件1 组织机构代码证 附件2 事业单位法人证书 附件3 项目配套资金承诺函
附件4 项目建设用地权属证明（林权证） 附件5 项目科技合作协议
附件6 林木种子生产许可证（采穗圃）
附图：
附图1 **省国营**市**营林林场高产油茶示范基地建设项目位置图 附图2 **省国营**市**营林林场高产油茶示范基地建设项目布局图
**省国营**市**营林林场高产油茶示范基地建设项目可行性研究报告 第1页 共75页
第1章 总 论
1.1 项目概要
项目名称：**省国营**市**营林林场高产油茶示范基地建设项目 项目主管单位：*市林业局
项目建设单位：国营**市**营林林场 项目法人：李河生
项目建设地点：国营**市**营林林场**分场 项目性质：新建
项目主要建设内容与建设规模：⑴营造林工程：新建油茶林1600亩。
⑵基础设施设备工程：购臵病虫害防治设备2套、生产工具10套，新建简易管护棚1个、蓄水池2座、晒场800m2，维修道路0.4km、林道3km。
⑶技术培训工程：完成技术培训50人次。 项目建设期限：1年，抚育顺延2年。
项目建设投资规模及资金来源：项目总投资375.00万元。按建设内
容构成分，营造林工程投资298.50万元，占项目总投资的79.60%；基础设施设备工程投资26.50万元，占7.07%；技术培训工程投资5.00万元，占1.33％；工程建设其它费用27.00万元，占7.20%；基本预备费18.00万元，占4.80%。按费用构成分，建安工程投资319.50万元，占项目总投资的85.20%；设备购臵费5.50万元，占1.47%；其它费用50.00万元，占13.33%。按资金来源分，拟申请中央投资100.00万元，占项目总投资的
**省国营**市**营林林场高产油茶示范基地建设项目可行性研究报告 第2页 共75页
26.67%；地方配套资金50.00万元，占13.33%；经营主体自筹资金225.00万元，占60.00％。 项目科技支撑单位：**农业大学**院
项目建设目标：以现代林业理论为指导，以市场需求为导向，以国家
政策支持为依托，以科学管理和集约经营为手段，选用经国家林木品种审定委员会审（认）定、**省林科院培育的“赣无”系列等油茶优良无性系，建设高产油茶示范基地1600亩，全面提高单位面积油茶产量，新造油茶林稳产后亩产茶油50公斤以上。通过高产油茶示范基地建设，提高油茶集约经营水平，推进油茶产业持续、快速、健康发展，从而使油茶产业成为优化农村产业结构，促进农民增收就业、发展农村经济的重要支柱产业。 项目效益：项目的实施使项目区内的宜林荒山荒地、荒芜旱地等土地
资源得到充分利用，既增加了区域森林面积（森林覆盖率可提高0.36％），提高了林分质量，又保持水土、涵养水源、改良土壤、净化空气，改善了区域生态环境；项目的实施可拉动内需至少120.90万元，年均至少提供26名农村劳动力就业，场区人均年增收357.58余元，另外还提高了科研成果转化率和贡献率及林业新科技推广应用率，从而推动油茶产业又好又快发展；经计算，达产后油茶鲜果年产量120万公斤，可实现产值180.00万元，项目投资内部收益率为10.7％（税后），静态投资回收期10.50年，动态投资回收期16.22年。因此，项目的生态、社会、经济效益良好。
项目编制单位：**省林业调查**院