6.9.4生态环境良好。 ......................................................................................................................... 30 6.9.4 技术优势。 ................................................................................................................................ 30 6.9.6 民族文化及旅游优势。 .......................................................................................................... 30 6.9.7 区位优势。 ................................................................................................................................ 31 6.10 拟建项目与当地环境的互适性 ........................................................................................................ 31 第七章 工艺（农艺）技术方案和设备选型 ................................................................................................. 33
7.1 工艺（或农艺）技术方案 .................................................................................................................. 33
7.1.1 工艺（或农艺）技术选择的原则 ............................................................................................ 33 7.1.2 工艺（或农艺）技术方案 ........................................................................................................ 33
7．1．2．1 种植示范农艺技术方案 ........................................................................................................... 33 7．1．2．2 育苗农艺技术方案 ................................................................................................................... 35
7.1.3 工艺（或农艺）技术的先进性、成熟性和可靠性 ................................................................ 37 7.2 设备选型.............................................................................................................................................. 38 第八章 项目建设方案与建设内容 ............................................................................................................... 39
8.1 项目建设的指导思想、原则 ............................................................................................................ 39 8.2 项目建设目标 ...................................................................................................................................... 39
8．2．1 繁育嫁接苗10万株。 ........................................................................................................ 39 8．2．2 创建示范样板50亩。 ........................................................................................................ 39 8．2．3 抓好基础设施建设。 .......................................................................................................... 39 8.3 项目建设的总体思路、总体规划布局及其依据和理由 .................................................................. 39
8．3．1 良种繁育体系。 .................................................................................................................. 39 8．3．2 质量内控体系。 .................................................................................................................. 39 8．3．3 技术服务体系。 ................................................................................................................ 39 8．3．4 示范体系。 ........................................................................................................................ 40 8．4 建设内容 ........................................................................................................................................... 40
8．4．1 土建工程 .............................................................................................................................. 40 8．4．2 田间工程 .............................................................................................................................. 40 8．4．3 仪器设备 .............................................................................................................................. 40
第九章
环境保护与安全生产.................................................................................................................... 41
9．1环境保护 ........................................................................................................................................... 41 9．1．1环境现状概况 ............................................................................................................................ 41
9．1．2 项目执行的环保文件及标准 .............................................................................................. 41 9．1．3 主要污染源 .......................................................................................................................... 41
9．1．3．1 废水........................................................................................................................................... 41 9．1．3．2 噪声........................................................................................................................................... 41
—IV—
9．1．3．3 固体废物 .................................................................................................................................. 42
9．1．4 治理措施.............................................................................................................................. 42
9．1．4．1 废水治理 .................................................................................................................................. 42 9．1．4．2噪声防治措施 ........................................................................................................................... 42 9．1．4．3 固体废物处置 .......................................................................................................................... 42
9．1．5 环境影响评价 ...................................................................................................................... 42 9．2 安全生产 .......................................................................................................................................... 42 第十章 组织管理与实施进度 ........................................................................................................................ 44
10．1 项目实施组织管理 ........................................................................................................................ 44
10．1．1 管理机构与职能分工 ........................................................................................................ 44 10．1．2 项目实施各阶段的管理方案或措施 ................................................................................ 44 10．1．3 工程招标方案 .................................................................................................................... 44 10．1．3 项目建成后的运行管理 .................................................................................................... 44 10．2 项目实施进度 ................................................................................................................................ 45
10．2．1 苗木培育（2年，第1年培育砧木，第2年嫁接出圃）。 ......................................... 45
10．2．1．1 2012年第一季度（1—3月） ................................................................................................ 45 10．2．1．2 2012年第二季度（4—6月） ............................................................................................. 45 10．2．1．3 2012年第三、四季度（7—8月） ..................................................................................... 45 10．2．1．4 2013年第一、二季度（1—6月） ..................................................................................... 45 10．2．1．5 2013年第三季度（7—9月） ............................................................................................. 45 10．2．1．6 2013年第四季度（10—12月） ......................................................................................... 45
10．2．2 种植示范基地建设（15年）。 .................................................................................................. 45
10．2．2．1 准备阶段（2012年6月）.................................................................................................... 45 10．2．2．2 建设阶段（2012年7月—11月） ....................................................................................... 45 10．2．2．3 幼树管理期（2012年12月—2015年12月） ................................................................... 46 10．2．2．4 投产期（2016年—2027年） ............................................................................................... 46
第十一章 投资估算与资金筹措方案 ............................................................................................................ 48
11．1 投资估算 ........................................................................................................................................ 48
11．1．1 投资估算依据 .................................................................................................................... 48 11．1．2 投资估算 ............................................................................................................................ 48
11．1．2．1 建设投资估算 ........................................................................................................................ 48 11．1．2．2 建设期利息 ............................................................................................................................ 55 11．1．2．3 流动资金估算 ........................................................................................................................ 55
11．1．3 项目总投资 ........................................................................................................................ 55 11．2 资金来源 ........................................................................................................................................ 55 11．3 资金运用 ........................................................................................................................................ 56
—V—
第十二章 经济、社会效益分析 ..................................................................................................................... 57
12．1 经济效益分析的依据 ..................................................................................................................... 57 12．2 生产总成本的汇集 ......................................................................................................................... 57
12．3．1 销售收入 ............................................................................................................................ 58 12．3．2 、营业税金及附加 ............................................................................................................ 59 12.3.3 利润及分配 .............................................................................................................................. 59 12．3．4 财务现金流量 .................................................................................................................... 59 12．4 借款偿还能力。 ............................................................................................................................. 59 12．5 不确定性分析。 ............................................................................................................................. 59 10.6 社会效益分析 .................................................................................................................................. 60 第十三章 结论和建议..................................................................................................................................... 61
13．1 综合评价 ......................................................................................................................................... 61 13．2 问题和建议 ..................................................................................................................................... 61
项目附表、附件
附表：
1．项目投资利润估算表 2．项目现金流量表 3．敏感性分析表-1 4．敏感性分析表-2 5．敏感性分析表-3 附件：
1．项目单位机构代码证
—VI—
第一章 总论
第一章 总论
1.1 项目名称和建设单位
1.1.1 项目名称：**县“妃子笑”荔枝种植示范及良种苗木繁育
1.1.2 建设性质：种植示范为新建，良种苗木繁育为续建。 1.1.3 建设地点：**县**镇 1.1.4 建设单位：**县热区办 1.1.5 法人代表：** 1.1.6 技术负责人：**
1.1.7 项目主管部门：**县扶贫办 1.2 建设规模
建设种植示范园50亩、苗圃22亩。
1.3 建设内容
建设50亩“妃子笑”荔枝种植示范基地。繁育22亩“妃子笑”荔枝，出圃合格嫁接苗10万株，以补助苗木的形式扶持农户种植。
1.4 项目总投资
项目总投资209.82万元，建设投资为191.82万元，流动资金为18万元。
1.5 资金筹措
本项目总投资209.82万元，建设投资191.82万元，其中拟申请扶贫资金100万元，占建设投资的52%；其余91.82万元由建设单位自筹；流动资金为18万元，由建设单位自筹。
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**县“妃子笑”荔枝种植示范及良种苗木繁育项目可行性研究报告
1.6 投资使用计划
1.7 建设期限
项目建设期限4年即2012年5月至2015年12月。 1.8 项目效益
经测算，项目建成后，年平均销售收入68.5万元，年平均利润总额36.85万元，投资利润率19.21%，财务内部收益率33.13%，投资回收期6.2年。从财务评价角度看，项目可以接受。 1.9 编制依据
1.9.1 国家“实施西部大开发，保护生态环境，建设生态农业”的有关政策；
1.9.2 《全国种植业发展第十二个五年规划》
1.9.3 《***农业和农村经济发展“十二五”规划》； 1.9.4 《***生物产业发展“十二五”规划》；
1.9.5 《*******国民经济和社会发展“十二五”规划》； 1.9.6 **县、乡、村有关部门和单位提供的自然、地理、气候、水文、物价等方面的资料。
1.10 主要技术经济指标
主要技术经济指标
表1-1 序号 项 目 单 位 指 标 1 总投资 万元 209.82 1.1 建设投资 万元 191.82 1.2 流动资金 万元 18 2 销售收入 万元 68.5 3 总成本费用 万元 31.65 4 利润总额 万元 36.85 5 净利润 万元 36．85 6 投资利润率 % 19．21 7 财务内部收益率 % 33．13 8 投资回收期 年 6．2 备 注 达产年份 各年平均量 各年平均量 各年平均量 各年平均量
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