第七章 公共设施
7.1供电系统
拟建处理中心周围只有市政供电经过，整个处理配置500KVA变压器。 各处理车间用电装机容量500KW，其中工作设备400KW。 预计各处理车间用电负荷600KW，其中 综合利用车间 80KW 物化车间 80KW 固化车间 50KW 废水处理 50KW 焚烧处理 100KW 填埋场 40KW 其他 100KW
预处理各车间及其它辅助设施，按第三类防雷建筑物进行防雷接地，填埋场各建筑物均设避雷带；用电设备均设保护接地系统。
7.2给排水 7.2.1给水
处理中心总用水量约500m3/d,其中拟采用处理后回用水300 m3/d，补充新鲜200 m3/d，水源采用地下水，自建深井和地下水处理设备一套，并设300 m3生活消防合用水池、加压泵房、气压供水设备一套，供整个处理中心生产、生活、消防用水。 7.2.2排水
处理中心排水实行雨污分流制，生活、生产污水收集后经废水处理车间处理后达标排放，部分回用到生产用水。雨水收集后排入厂外天然水体。 7.3通风
处理中心内房屋、厂房设强制通风换气系统，防止有害气体在室内累积。
第八章 生产组织和劳动定员
8.1生产组织
连云港鑫同兴危险物处置厂，下设预处理基地、安全填埋场和焚烧2个分厂，实行分厂厂长负责制，各分厂由分厂总工程师协助厂长工作，均按厂（场）、车间二级管理体制进行机构设置。预处理基地厂部设厂长办公室、财务科、生产技术科、人事保卫科等职能机构。下设物化车间、稳定固化车间、废水净化车间、综合利用车间。同时设危险废物收运部、机电部、监测化验实验室和维修车间。焚烧和填埋厂行政机构与预处理基地相同，下设安全处置部和维修车间等生产部门
工作制度：年工作日为330天，预处理基地每天2班，安全填埋每天1班，焚烧厂每天3班，每班8小时连续工作制。管理人员实行每天1班间断工作制。 8.2劳动定员
劳动定员依据生产岗位定员以及国务院关于每周实行40小时工作制睥通知精神。项目定员50人，其中生产及辅助生产人员35人，管理及工程技术人员15人。 表8-1个部门劳动定员表 序号 一 1 2 3 4 5 6 7 二 合计
名称 生产及辅助生产人员 危险物料收运部 物理/化学处理车间 稳定/固化车间 废水处理车间 综合利用车间 机电车间、维修车间 监测、化验、实验室 管理及工程技术人员 在册人员 35 6 6 8 5 4 3 3 15 50
第九章 项目实施进度
项目建设总工期拟2017年末竣工验收，项目大体分为五个阶段：前期准备阶段、工程设计阶段、工程施工阶段、试运行、运行生产和竣工验收阶段，具体进度如下：
项目 1、项目建议书及可研 2、工程地质勘探及初步设计阶段 3、施工图设计阶段 4、工程施工及设备安装、调试 5、试运行调试、投产 6、达产、竣工验收
2015 2016 2017
第十章 投资估算与资金筹措
10.1投资估算
该项目报批总投资4500万元，其中建设投资4000万元，建设期利息275万元，铺底流动资金225万元。详细投资见《投资估算表》。投资估算编制依据如下： （1）《2000年全国统一基础建筑工程定额江苏省综合价目表某地区综合估价表》； （2）《2000年全国统一安装工程基础定额江苏省综合价目表》及本市相应的选取非标准。 (3) 设备询价资料和参考同类项目造价。
10.2资金筹措 10.2.1固定资产
本工程建设投资4000万元，考虑申请国债贷款2000万元，其余资金由地方财政自筹解决，计2000万元。国债贷款年利率暂按5.5%计算，建设期利息220万元。 10.2.2流动资金
本工程流动资金采用分项详细估算法估算，见《流动资金估算表》，流动资金筹措拟由地方政府自筹30%，为67.5万元，70%贷款，贷款额157.5万元，贷款利率5.31%。
第十一章 财务评价
11.1概述
财务评价的主要编制依据包括：
(1)国家计划委员会、建设部《建设项目经济评价方法与参数》（第二版） (2)现行财会、税务制度。
(3)工程分三期实施。一期工程完成焚烧厂医疗废物处理车间建设；二期工程完成焚烧厂其它可燃固体、可燃液体处理车间及辅助站房的建设；三期工程完成预处理基地及填埋场的建设。技术经济分析按照整体进行评价。 11.2成本分析
11.2.1辅助材料、燃料及动力消耗费用的估算
（1）填埋场药剂费用：填埋场药剂主要包括除臭剂等，根据同类工程经验，按照5.25元/吨填埋垃圾量估算。
（2）预处理辅助材料费用：主要包括综合利用、物化、固化、废水处理等所需要的置换、氧化、蒸发、结晶、絮凝、沉淀、固化剂等材料费用，根据同类工程经验，执照77元/吨预处理垃圾量估算。
（3）焚烧场辅助材料费：主要包括液碱、活性炭、耐火砖、滤布、絮凝剂等，根据同类工程经验，按照975元/吨焚烧垃圾量估算。
（4）燃料费用：包括焚烧炉、烘干、汽车等消耗，年消耗油量800吨，按照3000元/吨计算。
（5）据此，本工程年消耗辅助材料费用1066万元，燃料和动力消耗费用450万元。
11.2.2工资及定员
工程定员50人，人均工资按12000元/人年计算。 11.2.3制造费用
（1）
折旧年限取综合年限20年，残值率为4%，按直线法折旧，每年折旧率=
（1-4%）/20=4.8%。 （2） （3）
维修费用按固定资产原值2.7%计提。
不可预见费用。由于本项目是高危垃圾项目，具有较大的不可预见风险。
不可预见费用暂按照填埋场药剂费用、预处理辅助材料费用及焚烧场辅助材料费的