编 号 生效日期 WI-P-254 2012-03-22 订单与库存管理办法 页次 版次 第6页共7页 A/1 D.竞争对手采购价格； E.最新价格表；
F.供应商其他动向；
13、财务部权责
（1）财务部重新定义库存呆滞料标准、产品部门利润计算标准等； （2）参与库存管理制度执行状况之稽核； 七、库存管理定期稽核：
1、品质部制订《订单与库存管理稽核查检表》，定期更新；
2、每月召集并组成稽核小组，稽核本文件之执行情况，成员由品质部、财务部、 审计部等相关部门组成,稽核结果呈报公司董事长、总经理及相关部门最高主管； 3、稽核结果交由人资部处理，对执行优秀部门奖励；
4、针对稽核不符合项，各责任部门7个工作日内回复改善报告，品质部跟进改善有效性； 八、使用表单 1、《Test Report》 P-254-1-a 2、《测试报》 P-254-1-b 3、《样品承认跟踪表》P-254-2 4、《销售标准品目录与规格表》P-254-3 5、《非标准品订单&样品评审表》P-254-4 6、《客户真实需求规格表》P-254-5 7、《标准品制造规格表》P-254-6 8、《分光数据分布表》P-254-7 9、《客户需求预测与出货分配跟踪表》P-254-8 10、《销售预测与安全库存表》P-254-9 11、《每周销售出货跟踪表》P-254-10 12、《主料需求评审表-芯片》P-254-11-a
13、《主料需求评审表-支架》P-254-11-b 14、《主料需求评审表-荧光粉》P-254-11-c 15、《主料安全库存表》P-254-12 16、《辅料安全库存表》P-254-13 17、《销售预测与安全库存修改申请表》P-254-14 18、《每月库存异常跟踪表》P-254-15 19、《客户订单与交期跟踪表》P-254-16 20、《非标准品订单&样品评审作业流程》P-254-17 21、《标准品订单处理流程》P-254-18 22、《销售预测与安全库存制定与修改流程》P-254-19 23、《订单与库存管理稽核查检表》p-254-20
九、变更内容 修订日期 2012-02-01 版本 A/0 修订履历 新制定发行 修订部门 修订人 PCB 龙胜
编 号 生效日期 WI-P-254 2012-03-22 订单与库存管理办法 页次 版次 第7页共7页 A/1 2012-3-16
A/1 订单与库存管理流程修改，增加《订单与库存管理稽核查检表》 制造部 龙胜
批准： 审核： 编制：
5771001803090012095 579036822859633082 5771001803090012386 576137399735760696 5771001803090013594 578077579902515512 5771001803090012387 577164982601818051 5771001803090012138 572131192158918326 5771001803090012359 579036822361076053