纳税申报操作手册101页(5)

经典资料，WORD文档，可编辑修改，欢迎下载交流。 请您在填写完主表暂存后，点击?附表?按钮进入附表页面 我们可以看到系统会带出两张营业税申报附表，点击交通运输业营业税申报表?申报?按钮，系统跳出附表页面 请找到你主表所做鉴定的对应税目的子目，我们在主表中发现，我们的子目是公路货物运输，我们在填写附表时，就选择该条填写，在这个例子里，我们需要填写公路运输下的其中货运这一行。请注意应税收入、应税减除项目的合计必须和主表中应税收入和应税减除项目的数据一致，不然在提交申报的时候系统会不予通过。 填写完毕后点点击页面左上角的?暂存?按钮，系统会跳出暂存成功界面 继续点击页面上的?关闭?按钮，回到营业税附表页面 经典资料，WORD文档，可编辑修改，欢迎下载交流。 21 经典资料，WORD文档，可编辑修改，欢迎下载交流。 在页面已申报营业税附表的地方，有一条已申报的附表记录，状态为?暂存?你可以点击?修改?按钮进行修改，也可以直接点击?删除?申报表。 再选择填写营业税应税减除项目金额明细申报表，点击?申报?按钮，进入该附表申报页面。 根据主表的税目，并且在主表有应税减除项目的税目对应的行填写数据，请注意该附表填写的减除项目的金额要和主表的应税减除项目的一致，不然系统不予以提交通过。填写完毕点击?暂存?系统跳出暂存成功框后，点击?关闭?按钮。返回到主表申报页面 经典资料，WORD文档，可编辑修改，欢迎下载交流。 22 经典资料，WORD文档，可编辑修改，欢迎下载交流。 点击?提交?按钮系统弹出申报金额确认框 确认无误后，点击?是?系统跳出提交成功窗口 点击?确定?后，系统自动退出营业税申报页面。在申报表主页面会有一条本月已申报记录 申报表的修改，请参照4。2章节 经典资料，WORD文档，可编辑修改，欢迎下载交流。 23 经典资料，WORD文档，可编辑修改，欢迎下载交流。 4．3．3注意事项 营业税附表不需要进行提交，进行主表提交时一并将附表提交。 营业税申报表提交成功后，不可进行修改。如需要进行修改，将报表撤销到暂存状态后，再修改。 如数据已经迁移，报表不可修改、删除。 根据鉴定信息确定是否需要填写附表，如填写了附表，数据关系必须符合验证关系。 4.4地方各项基费申报表 4.4.1功能描述 本报表适用于具有基金鉴定的纳税人 4.4.2操作步骤 在申报主页面中，找到“地方各项基费申报表” 点击“申报”按钮，进入报表填写页面 经典资料，WORD文档，可编辑修改，欢迎下载交流。 24 经典资料，WORD文档，可编辑修改，欢迎下载交流。 系统会自动带出纳税人的基本信息和税务机关做出的基金的鉴定信息，填写计征依据后，点击回车，系统会自动计算出，本次应征费额。 如果需要申报鉴定中没有的综合基金的其他品目的，点击空白行的基金大类，选择费种，选好后，系统自动带出计征率 数据填写完成后，点击“提交”按钮，系统跳出确认信息框 确认无误后，点击“是”后，系统会跳出提交成功窗口，点击“确定”后系统自动退出申报表 4.4.3注意事项 申报表的修改方法，请参照4.2申报表修改 经典资料，WORD文档，可编辑修改，欢迎下载交流。 25