泓域咨询MACRO/ 汽车传动轴项目投资计划书
二、项目投资规模
该汽车传动轴项目主要从事汽车传动轴投资建设，计划总投资3262.13万元，其中：固定资产投资2759.69万元，占项目总投资的84.60%；流动资金502.44万元，占项目总投资的15.40%。
三、产品规划
项目主要产品为汽车传动轴，根据市场情况，预计年产值3681.00万元。
四、建设规模
（一）用地规模
该项目总征地面积10318.49平方米（折合约15.47亩），其中：净用地面积10318.49平方米（红线范围折合约15.47亩）。项目规划总建筑面积12072.63平方米，其中：规划建设主体工程7927.97平方米，计容建筑面积12072.63平方米；预计建筑工程投资973.48万元。
（二）产能规模
项目计划总投资3262.13万元；预计年实现营业收入3681.00万元。
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五、工艺说明
（一）工艺技术方案要求
工艺技术经济合理性与可靠性相结合的原则：在确保产品质量稳定可靠的前提下，生产工艺和技术的选择还必须针对生产规模、产品制造工艺特性要求，采用合理的工艺流程，同时，配备先进、经济、合理的生产设备，使项目产品生产工艺流程、设备配置及自动化水平与生产规模及产品质量相匹配，力求技术上实用、经济上合理。
（二）项目技术优势分析
六、设备选型方案
七、厂房土地
（一）建设有利条件
（二）控制指标
投资项目占地税收产出率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业占地税收产出率≥150.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“占地税收产出率≥150.00万元/公顷”的具体要求。
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（三）用地总体要求
本期工程项目建设规划建筑系数66.52%，建筑容积率1.17，建设区域绿化覆盖率5.51%，固定资产投资强度178.39万元/亩。
土建工程投资一览表
序号 项目 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 3 3.1 4 4.1 5 5.1 5.2 6 6.1 7 7.1 主体生产工程 主要生产车间 辅助生产车间 其他生产车间 仓储工程 成品贮存 原料仓储 辅助材料仓库 供配电工程 供配电室 给排水工程 给排水 服务性工程 办公用房 生活服务 消防及环保工程 消防环保工程 项目总图工程 场地及道路硬化 占地面积（㎡） 4852.75 2911.65 1552.88 388.22 1029.58 257.39 535.38 236.80 54.91 54.91 63.15 63.15 652.07 289.77 362.30 183.95 183.95 27.46 1745.54 基底面积（㎡） 4852.75 2911.65 1552.88 388.22 1029.58 257.39 535.38 236.80 54.91 54.91 63.15 63.15 652.07 289.77 362.30 183.95 183.95 27.46 建筑面积（㎡） 7927.97 4756.78 2536.95 459.82 2694.03 673.51 1400.90 619.63 54.91 54.91 63.15 63.15 652.07 289.77 362.30 183.95 183.95 27.46 340.41 计容面积（㎡） 7927.97 4756.78 2536.95 459.82 2694.03 673.51 1400.90 619.63 54.91 54.91 63.15 63.15 652.07 289.77 362.30 183.95 183.95 27.46 340.41 投资（万元） 703.20 435.98 225.02 42.19 173.79 43.45 90.37 39.97 3.98 3.98 3.56 3.56 42.06 19.01 21.44 13.35 13.35 4.83 泓域咨询MACRO/ 汽车传动轴项目投资计划书
7.2 7.3 8 场区围墙 安全保卫室 绿化工程 合计 340.41 27.46 820.37 27.46 1745.54 27.46 1745.54 27.46 28.71 973.48 6863.86 12072.63 12072.63
八、人力资源配置
项目招聘人员实行全员聘任合同制，生产车间管理工作人员按一班制配置，操作人员按照“四班三运转”配置定员，每班八小时，达产年劳动定员55人。
人力资源配置一览表
序号 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 3 3.1 3.2 3.3 项目 一线产业工人工资 平均人数 人均年工资 年工资额 工程技术人员工资 平均人数 人均年工资 年工资额 企业管理人员工资 平均人数 人均年工资 年工资额 单位 人 万元 万元 指标 37 5.81 187.04 人 万元 万元 8 5.34 43.60 人 万元 万元 2 6.44 15.41 泓域咨询MACRO/ 汽车传动轴项目投资计划书
4 4.1 4.2 4.3 5 5.1 5.2 5.3 6 品质管理人员工资 平均人数 人均年工资 年工资额 其他人员工资 平均人数 人均年工资 年工资额 职工工资总额 人 万元 万元 4 5.81 21.48 人 万元 万元 万元 4 6.62 24.93 292.46
九、产品市场分析
目前，区域内拥有各类汽车传动轴企业718家，规模以上企业31家，从业人员35900人。截至2017年底，区域内汽车传动轴产值195741.85万元，较2016年173714.81万元增长12.68%。产值前十位企业合计收入81117.84万元，较去年68773.07万元同比增长17.95%。
区域内汽车传动轴行业经营情况
项目 行业产值 同期产值 同比增长 从业企业数量 —规上企业 —从业人数 单位 万元 万元 指标 195741.85 173714.81 12.68% 718 31 35900 备注 家 家 人