四川西南油大石油工程有限公司
生产工艺变更控制程序 文件编号：Q/YD211-2010 页码 第6页共7页 版本号 B 修改日期 首次发行 生效日期 2010-4-30 4.4.11 客户对试料进行分析测试，确定试料合格后再根据调整后的工艺进行对客户正式供货。 4.4.12对客户提出要更换材料加工的，也按客户工艺更改流程进行作业。 4.4.13 符合客户要求的产品，发生主要工艺变更，通知销售部，由销售部与客户协调，协调以书面形式确认同意的，销售部以书面形式通知生产技术部门，以便进行工艺设计和生产安排。 4.5 变更项目验收 4.5.1重大变更实施结束后，应由变更项目主管部门组成由相关部和有关单位参加的验收组，对变更的实施情况进行验收。验收的内容应包括项目的完整性、适用性、有效性、安全可靠性及对环境的影响。 4.5.2一般变更实施后，由各单位对其进行验证，对不符合要求的变更应找出原因，提出改进方案。 4.6 变更资料管理 变更管理部门应对所有变更的资料按《文件和资料控制程序》的有关要求实施。 4.7 变更项目中涉及到新工艺、新操作、新设备等，需要对相关人员进行培训，使其掌握新的工作程序或操作方法。 5 相关文件 （略） 四川西南油大石油工程有限公司
生产工艺变更控制程序 6 相关记录 变更申请表 Q/YD4/7.5.2-01-2012 变更实施通知单 Q/YD4/7.5.2-01-2012 文件编号：Q/YD211-2010 页码 第7页共7页 版本号 B 修改日期 首次发行 生效日期 2010-4-30