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宴会服务部制度与程序
制度 关于宴会器皿盘点制度 编号 POLICY REF NO 执行职位 宴会服务部主管 涉及部门 POLICY DEPT RESPONSIBLE CONCERNED 目的OBJECTIVE
清楚、规范之盘点可减少损耗、清楚记录公司财产。
执行程序PROCEDURE
1、 使用财务部统一点存表。 2、 每月最后一天进行盘点。 3、 由财务人员和主管进行盘点。 4、 盘点必须分类记录。
5、 由财务部作统一之损耗率以作准则和监控。 6、 将各类用具分类摆放、方便点数。
餐饮部、财务部 198
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宴会服务部制度与程序
制度 POLICY 执行职位 POLICY RESPONSIBLE 目的OBJECTIVE
关于不同结帐方法及程序 宴会服务部员工 编号 REF NO 涉及部门 DEPT CONCERNED 宴会服务部 结帐须快捷、准确、钱财数目必须校对清楚。 执行程序PROCEDURE （一）现金结帐：
1、 按宴会单之项目及实际人数（不少于保证人数）实际酒水数打单（打单在总收银）。 2、 帐单夹于结帐本给客人结帐。 3、 客人有疑问应耐心解释。 4、 当面点清客人现金数目，减去订金数目。 5、 帐单和现金一起送回总收银点数（包括订金单）。 6、 金额太大的帐单可把客人带到总收银。 7、 把发票送回给客人并道谢。 （二）支票结帐：
1、 按任务单之项目及实际人数（不少于保证人数）实际酒水数打单。 2、 帐单夹于结帐本给予客人结帐。 3、 客人有疑问应耐心解释。
4、 用签字笔填好背书（联系电话、身份证号码、姓名）。 5、 支票连帐单送回总收银，由收银填写银码（也可由客人自填）。 6、 发票和支票存根送回给客人并道谢。 （三）信用卡结帐： 1、 按任务单打好帐单。
2、 对甭金额、项目与任务单相符。 3、 帐单夹于帐单本送交客人。
4、 将客人的身份证、信用卡，以及帐单拿回总收银刷卡（如果要拿授权应通知客人）。 5、把帐单和信用卡收款表一起送回给客人签名。
6、较对签名后把信用卡、身份证和收款表的客人存底联送回给客人。 （四）酒店房客签单：
1、 按任务单打好帐单并较对金额。 2、 帐单夹于结帐本送给客人签名。
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宴会服务部制度与程序
制度 POLICY 执行职位 POLICY RESPONSIBLE 关于不同结帐方法及程序 宴会服务部员工 编号 REF NO 涉及部门 DEPT CONCERNED 宴会服务部 3、 客人要签上正楷签名和房号另出示房卡。 4、 把帐单送回总收银查对。 5、 把房卡送回给客人。 （五）熟客或长期客户结帐： 1、 按任务单打好帐单并较对金额。 2、 帐单夹于结帐本送给客人签名。 3、 签名要把名字和公司名写清楚。 4、 送回总收银查对。
5、 所有签单客户均须管理当局同意并出书面通告方可。
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宴会服务部制度与程序
制度 POLICY 执行职位 POLICY RESPONSIBLE 目的OBJECTIVE
良好之仓库管理，可减少遗失，方便工作，仓库应将物品分类标贴及保持卫生。
执行程序PROCEDURE
1、 各类物品要分类存放于货架上。 2、 银器应用纸包起，避免氧化。 3、 钢器应分类用方盘排好。 4、 下班后，杯应放回杯架存放。 5、 各种瓷器放于铁柜里应装锁好。 6、 每次使用后都应分类重新放好。 7、 每周清理一次仓库。 8、 出入仓库均须锁门。
9、 员工无故在仓库逗留将给予警告。
关于宴会仓库的制度 宴会服务部员工 编号 REF NO 涉及部门 DEPT CONCERNED 宴会服务部 201
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宴会服务部制度与程序
制度 POLICY 执行职位 POLICY RESPONSIBLE 目的OBJECTIVE
关于领货程序 宴会服务部员工 编号 REF NO 涉及部门 DEPT CONCERNED 餐饮部、财务部 领货必须通过餐饮总监签批，财务总监审核方可领取。
执行程序PROCEDURE
1、 所有领货单由宴会经理签名申领。
2、 将要领的物品填好领货单，宴会经理签名后，送到餐饮部。 3、 餐饮总监签批后，发回本部门送到财务总监处签批。 4、 财务总监审核签名后送到仓库领货。
5、 到仓库领货时必须点清品种、数量，并由领货人、仓管员签名。 6、 领货单一份仓管留底、一份由仓管送财务部、一份部门留底。 7、 物品领回部门后，分类存放并知会主管检查。
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