中港一航局二公司质量记录表格目录
序号 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 文 件 编 号 QSE/HWE·A0-2000 QSE/HWE·B01-2000 QSE/HWE·B01-2000 QSE/HWE·B01-2000 QSE/HWE·B01-2000 QSE/HWE·B02-2000 QSE/HWE·B02-2000 QSE/HWE·B02-2000 QSE/HWE·B02-2000 QSE/HWE·B02-2000 QSE/HWE·B02-2000 QSE/HWE·B03-2000 QSE/HWE·B03-2000 QSE/HWE·B03-2000 QSE/HWE·B03-2000 QSE/HWE·B03-2000 QSE/HWE·B03-2000 QSE/HWE·B03-2000 QSE/HWE·B03-2000 QSE/HWE·B04-2000 QSE/HWE·B04-2000 QSE/HWE·B05-2000 QSE/HWE·B06-2000 QSE/HWE·B07-2000 QSE/HWE·B07-2000 QSE/HWE·B07-2000 QSE/HWE·B07-2000
程 序 名 称 管理手册 文件控制程序 文件控制程序 文件控制程序 文件控制程序 质量记录控制程序 质量记录控制程序 质量记录控制程序 质量记录控制程序 质量记录控制程序 质量记录控制程序 内部审核程序 内部审核程序 内部审核程序 内部审核程序 内部审核程序 内部审核程序 内部审核程序 内部审核程序 不合格品控制程序 不合格品控制程序 纠正措施控制程序 纠正/预防措施控制程序 工程施工管理程序 工程施工管理程序 工程施工管理程序 工程施工管理程序 表 格 名 称 及 编 号 ISO9000族标准质量管理体系活动签到表(A1-C-01) 收文登记簿（B01-C-01） 发文登记簿（B01-C-02） 航务二公司文件处理单（B01-C-03） 质量体系现行文件清单（B01-C-04） 科技档案卷内目录（B02-C-01） 案卷归档接收签证单（B02-C-02） 科学技术档案归档目录（B02-C-03） 一航局声像档案归档签证单（B02-C-04） 一航局声像档案归档案卷目录(B02-C-05) (质量)记录分类编目表(B02-C-06) 质量记录分类表(B02-C-07) 中港一航局二公司质量记录表格目录(B02-C-08) 质量管理体系审核计划表（B03-C-01）＃ 质量管理体系职能分配及考核评分表（B03-C-02） 内部审核现场记录（B03-C-03）＃ 不合格报告（B03-C-04） 审核报告（B03-C-05） 不合格项汇总分析表（B03-C-06） 质量管理体系审核与工程质量检查表（B03-C-07） 质量体系审核会议签到表（B03-C-08） 不合格品记录表（B04-C -01） 不合格品的处置情况记录表（B04-C-02） 纠正措施实施计划表（B05-C-01） 纠正／预防措施实施情况记录表（B06-C-01） 施工进度计划表（B07-C-01） 调度会记录表（B07-C-02） 在建项目统计月报（B07-C-03） 工程质量回访记录表（B07-C-04） 中港一航局二公司质量记录表格目录
序号 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 文 件 编 号 QSE/HWE·B07-2000 QSE/HWE·B07-2000 QSE/HWE·B07-2000 QSE/HWE·B07-2000 QSE/HWE·B07-2000 QSE/HWE·B07-2000 QSE/HWE·B07-2000 QSE/HWE·B07-2000 QSE/HWE·B07-2000 QSE/HWE·B07-2000 QSE/HWE·B07-2000 QSE/HWE·B07-2000 QSE/HWE·B07-2000 QSE/HWE·B07-2000 QSE/HWE·B07-2000 QSE/HWE·B08-2000 QSE/HWE·B08-2000 QSE/HWE·B08-2000 QSE/HWE·B09-2000 QSE/HWE·B09-2000 QSE/HWE·B09-2000 QSE/HWE·B09-2000 QSE/HWE·B10-2000 QSE/HWE·B10-2000 QSE/HWE·B10-2000 QSE/HWE·B10-2000 QSE/HWE·B10-2000 QSE/HWE·B10-2000 程 序 名 称 工程施工管理程序 工程施工管理程序 工程施工管理程序 工程施工管理程序 工程施工管理程序 工程施工管理程序 工程施工管理程序 工程施工管理程序 工程施工管理程序 工程施工管理程序 工程施工管理程序 工程施工管理程序 工程施工管理程序 工程施工管理程序 工程施工管理程序 经营管理程序 经营管理程序 经营管理程序 采购产品控制程序 采购产品控制程序 采购产品控制程序 采购产品控制程序 人力资源管理程序 人力资源管理程序 人力资源管理程序 人力资源管理程序 人力资源管理程序 人力资源管理程序 表 格 名 称 及 编 号 工程质量回访与保修处理单（B07-C-05） 工程质量回访与保修管理台帐（B07-C-06） 工程分包方评价记录表（B07-C-07） 劳动力使用计划（B07-C-08） 船机设备需用计划（B07-C-09） 开工报告（内）（B07-C-10） 开工报告（B07-C-11） 工程数量竣工清单（B07-C-12） 工程完工预验收报告（B07-C-13） 中间交工验收报告（B07-C-14） 竣工报告（B07-C-15） 竣工工程台帐(B07-C-15)＃ 在建工程台帐(B07-C-16)＃ 回访计划(B07-C-17)＃ 工程变更清单(B07-C-18)＃ 履约能力评审表（GS）（B08-C-01） 履约能力评审表（基）（B08－C－01J） 合同及投标文件发放记录（B08-C-02） 合同评审记录单（B08-C-03） 合同评审记录单（基）(B08-C-04) 需用产品计划表（B09-C-01） 产品到货标识及进货检验和试验记录表（B09-C-02） 供方评价记录表（B09-C-03） 合格供方（分包方）名单（B09-C-04） 人力资源台帐（B10-C-01） 人力资源配置计划表（B10-C-02a） 人力资源配置计划表（B10-C-02b） 劳务分包方评价记录表（B10-C-03） 年度培训计划安排表（B10-C-04） 年度培训教育／其他措施实施记录表中港一航局二公司质量记录表格目录
序号 文 件 编 号 程 序 名 称 表 格 名 称 及 编 号 （B10-C-05） 55 56 57 58 59 60 61 62 QSE/HWE·B10-2000 QSE/HWE·B10-2000 QSE/HWE·B10-2000 QSE/HWE·B11-2000 QSE/HWE·B11-2000 QSE/HWE·B11-2000 QSE/HWE·B11-2000 QSE/HWE·B11-2000 人力资源管理程序 人力资源管理程序 人力资源管理程序 船机设备管理程序 船机设备管理程序 船机设备管理程序 船机设备管理程序 船机设备管理程序 法律、法规及其他要求控制程序 法律、法规及其他要求控制程序 顾客满意度监控程序 顾客满意度监控程序 施工过程和产品监控程序 施工过程和产品监控程序 施工过程和产品监控程序 施工过程和产品监控程序 施工过程和产品监控程序 施工过程和产品监控程序 施工过程和产品监控程序 施工过程和产品监控程序 施工过程和产品监控程序 施工过程和产品监控程序 施工过程和产品监控程序 施工过程和产品监控程序 施工过程和产品监控程序 施工过程和产品监控程序 职工劳动合同台帐（B10-C-06） 职工工资收入台帐（B10-C-07） 管理人员、工人工种结构表（B10-C-08） 设备台帐（B11-C-01） 固定资产内部调拔单（B11-C-02） 机械使用签认单（B11-C-03） 船机设备固定资产报废申请表（B11-C-04） 年度船机设备大修申报表（B11-C-05） 船舶工作日报（B11-C-06） 法律、法规及其他要求登记表 法律、法规及其他要求辨识清单 顾客满意度评价表（B13-C-01） 顾客满意度自我评价表（B13-C-02） 工程质量检查评分表（B14-C-01）＃ 现场质量保证体系展开图（B14-C-02） 重要／特殊产品搬运、贮存和包装记录表（B14-C-03） 产品的搬运、贮存和包装记录表（B14-C-04）＃ 图纸学习核查记录（B14-C-05） 检验、测量和试验设备需求表（B14-C-06） 工地试验工作情况记录(B14-C-07) 试验数据分析表(B14-C-08) 施工技术交底通知单（B14-C-09） 工程完工预验收证书（B14-C-10） 中间交工验收证书（B14-C-11） 工程交工验收证书（B14-C-12S） 工程交工验收证书（B14-C-12T） 工程验收鉴定书（B14-C-13S）＃ 分项工程质量评定表（GBJ300-88）（B14-C-14T）（JTJ071－98）（B14-C-14L） 63 QSE/HWE·B12-2003 64 QSE/HWE·B12-2003 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 QSE/HWE·B13-2000 QSE/HWE·B13-2000 QSE/HWE·B14-2000 QSE/HWE·B14-2000 QSE/HWE·B14-2000 QSE/HWE·B14-2000 QSE/HWE·B14-2000 QSE/HWE·B14-2000 QSE/HWE·B14-2000 QSE/HWE·B14-2000 QSE/HWE·B14-2000 QSE/HWE·B14-2000 QSE/HWE·B14-2000 QSE/HWE·B14-2000 QSE/HWE·B14-2000 QSE/HWE·B14-2000
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序号 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 文 件 编 号 QSE/HWE·B14-2000 QSE/HWE·B14-2000 QSE/HWE·B14-2000 QSE/HWE·B14-2000 QSE/HWE·B14-2000 QSE/HWE·B14-2000 QSE/HWE·B14-2000 QSE/HWE·B14-2000 MS/HWE·B14-2000 QSE/HWE·B14-2000 QSE/HWE·B14-2000 QSE/HWE·B14-2000 QSE/HWE·B14-2000 QSE/HWE·B14-2000 QSE/HWE·B14-2000 QSE/HWE·B14-2000 QSE/HWE·B14-2000 QSE/HWE·B14-2000 QSE/HWE·B14-2000 程 序 名 称 施工过程和产品监控程序 施工过程和产品监控程序 施工过程和产品监控程序 施工过程和产品监控程序 施工过程和产品监控程序 施工过程和产品监控程序 施工过程和产品监控程序 施工过程和产品监控程序 施工过程和产品监控程序 施工过程和产品监控程序 施工过程和产品监控程序 施工过程和产品监控程序 施工过程和产品监控程序 施工过程和产品监控程序 施工过程和产品监控程序 施工过程和产品监控程序 施工过程和产品监控程序 施工过程和产品监控程序 施工过程和产品监控程序 施工过程和产品监控程序 施工过程和产品监控程序 施工过程和产品监控程序 施工过程和产品监控程序 施工过程和产品监控程序 施工过程和产品监控程序 施工过程和产品监控程序 表 格 名 称 及 编 号 分项工程质量检验评定表（JTJ-221-98）（B14-C-15S）(B14-C-15SH) 分部工程质量评定表（GBJ300-88）（B14-C-16） 分部工程质量评定表（JTJ-221-98）（B14-C-17S）(JTJ-071-98)(B14-C-17L) 单位工程质量评定表（验－1）（B14-C-18a 单位（子工程）工程综合验收记录表（备－7）（B14-C-18b） 单位工程质量评定表（JTJ-071-98）（B14-C-19L） 单位工程观感质量评分表（JTJ-221-98）（B14-C-20a） 单位工程观感质量评(核)定表（监08表）（B14-C-20b）# 单位工程质量综合评定表（GBJ300-88T/JTJ221-98）S（B14-C-21） 单位工程质量情况台帐（B14-C-22） 水下基床夯实复夯验收记录(方格法)（B14-C-23） 钢筋砼沉箱外观质量专检记录（B14-C-24a） 混凝土块体外观质量专检记录（B14-C-24b） 水下基床夯实复夯验收记录(随机法)（B14-C-25） 重要分项隐蔽工程验收记录（B14-C-26） 隐蔽工程验收记录（通用）（B14-C-27） 工程竣工前检查申报表（监－3）（B14-C-28） 钢筋隐蔽工程验收记录（单元构件）（B14-C-29） 钢筋隐蔽工程验收记录（分层构件）（B14-C-30） 验收记录汇总表（B14-C-31） 施工基线、水准点验收记录（B14-C-32） 沉降观测综合记录表（B14-C-33） 位移观测综合记录表（B14-C-34） 水下基槽开挖断面测量记录（B14-C-35） 水下基床抛石施工原始记录（B14-C-36） 水下基床整平检测记录（B14-C-37） 100 QSE/HWE·B14-2000 101 QSE/HWE·B14-2000 102 QSE/HWE·B14-2000 103 QSE/HWE·B14-2000 104 QSE/HWE·B14-2000 105 QSE/HWE·B14-2000 106 QSE/HWE·B14-2000
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序号 文 件 编 号 程 序 名 称 施工过程和产品监控程序 施工过程和产品监控程序 施工过程和产品监控程序 施工过程和产品监控程序 施工过程和产品监控程序 施工过程和产品监控程序 施工过程和产品监控程序 施工过程和产品监控程序 施工过程和产品监控程序 施工过程和产品监控程序 施工过程和产品监控程序 施工过程和产品监控程序 施工过程和产品监控程序 施工过程和产品监控程序 施工过程和产品监控程序 施工过程和产品监控程序 施工过程和产品监控程序 施工过程和产品监控程序 施工过程和产品监控程序 施工过程和产品监控程序 施工过程和产品监控程序 施工过程和产品监控程序 施工过程和产品监控程序 施工过程和产品监控程序 施工过程和产品监控程序 施工过程和产品监控程序 施工过程和产品监控程序 施工过程和产品监控程序 表 格 名 称 及 编 号 沉箱安装施工原始记录（B14-C-38） 沉箱安装综合记录（B14-C-39） 方块安装综合记录（B14-C-40） 扶壁安装综合记录（B14-C-41） (棱体、砂垫层)抛填断面测量记录（B14-C-42） 卸荷板安装综合记录（B14-C-43） 梁类构件安装综合记录（B14-C-44） 板类构件安装综合记录（B14-C-45） 钢轨安装综合记录（B14-C-46） 道路堆场方格网高程测量综合记录（B14-C-47） 灌注桩施工综合记录（B14-C-48） 钻孔灌注桩成孔施工记录（B14-C-49） 钻孔灌注桩隐蔽验收记录（B14-C-50） 钻孔灌注桩水下混凝土施工记录（B14-C-51） 灌注桩护筒沉设记录（B14-C-52） 板桩沉桩综合记录（B14-C-53） 锤击沉桩综合记录（B14-C-54） 锤击沉桩原始记录（B14-C-55） 地下连续墙施工综合记录（B14-C-56） 地下连续墙隐蔽工程验收记录（B14-C-57） 地下连续墙水下混凝土施工记录（B14-C-58） 锚碇拉杆安装综合记录（B14-C-59） 软基加固分层沉降观测记录（B14-C-60） 真空预压真空度记录（B14-C-61） 青岛市建设工程竣工验收备案表（备－1） 建设工程竣工验收报告（备－2） 建设工程竣工验收会签表（备－8） 地基与基础工程质量验收备案报告（监－1） 107 QSE/HWE·B14-2000 108 QSE/HWE·B14-2000 109 QSE/HWE·B14-2000 110 QSE/HWE·B14-2000 111 QSE/HWE·B14-2000 112 QSE/HWE·B14-2000 113 QSE/HWE·B14-2000 114 QSE/HWE·B14-2000 115 QSE/HWE·B14-2000 116 QSE/HWE·B14-2000 117 QSE/HWE·B14-2000 118 QSE/HWE·B14-2000 119 QSE/HWE·B14-2000 120 QSE/HWE·B14-2000 121 QSE/HWE·B14-2000 122 QSE/HWE·B14-2000 123 QSE/HWE·B14-2000 124 QSE/HWE·B14-2000 125 QSE/HWE·B14-2000 126 QSE/HWE·B14-2000 127 QSE/HWE·B14-2000 128 QSE/HWE·B14-2000 129 QSE/HWE·B14-2000 130 QSE/HWE·B14-2000 131 QSE/HWE·B14-2000 132 QSE/HWE·B14-2000 133 QSE/HWE·B14-2000 134 QSE/HWE·B14-2000