生产现场工艺管理规定
修订状态: A/0
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发布日期:2012年8月8日 实施日期:22012年8月15日
浙江达峰汽车技术有限公司
1、目的：
为强化现场管理，规范现场秩序，优化现场各因素和环节的流程管理，达到提高工作质量，促进公司产品质量水平持续提高，降低消耗，提高劳动生产率，实现安全生产和文明生产。 2、范围 ：
适用于生产以及和生产相关工作场所的工艺纪律管理、工艺联检考核。 3、职责：
3.1主管机构：技术部；协助管理机构：生产部。
3.2技术部负责现场管理制度的编制、架构和执行考核；负责现场管理相关文件、制度的审核、批准和执行效果审核；组织每周一次的有关部门联合工艺检查及违纪考核。
3.3生产部负责现场定置设计、相关技术支持、日常的指导和检查；负责日常工艺纪律检查；负责对工序间出现的异常质量问题进行分析及解决。
3.4生产车间负责日常质量控制工作，并做好自互检工作，对工序中出现的质量问题进行必要的分析、解决，对质量问题进行汇总分析；生产工序负责本工序日常质量工作，做好自互检的考核、控制工作，出现问题及时解决并向工艺人员反馈解决，做好质量问题的记录工作，个工位做到三按：按图纸；按工艺；按技术要求。
3.5质量部负责生产过程中质量的控制工作，对出现的质量问题责成有关部门进行解决，对造成质量问题的部门有考核的权力。
3.6生产部、设备动力部、人力资源部等相关现场因素的职能部门负责各自职能范围内的现场管理。 4、工作内容：
4.1生产现场工艺管理要求：
4.1.1凡本企业员工进入生产现场，必须穿着工作服；个别工位根据工艺要求，操作过程必须戴工艺手套及防护用品。
4.1.2员工在工作时间必须坚守岗位、不允许说笑、看报纸等，爱护公共财物、保持现场整洁、热爱本职工作，建立良好的文明现场。
4.1.3工艺人员、车间主任及班组长每天对分管的工序检查工艺纪律执行情况，对违反工艺纪律、不严格按要求规范操作的现象，进行纠正并考核。
4.1.4车间主任及班组长对技术工艺部组织的试流、工艺改进及工艺调整等工作必
须给予配合，不得妨碍技术人员的正常工作。
4.2工艺操作：
4.2.1技术部按照工艺要求制定作业指导书，工艺文件的贯彻率必须是100%。 4.2.2操作者必须熟记作业指导书的内容、要求及注意事项，严格按照作业指导书进行操作，必须对本岗位工作全面负责，未经班长同意不得擅自找人顶岗。
4.2.3各车间检查工位、质量控制点及关键工序人员相对稳定，培训后上岗。 4.2.4对于新上岗操作者，上岗前必须由工艺人员及班组长进行培训，并检查其工作质量，直到本人能胜任工作为止。
4.2.5操作者应了解相邻两个工位内容及操作要领，检查上道工序的操作质量，并为下道工序做好准备，班组作为一个综合工序也应如此。
4.2.6生产中出现技术质量问题，技术工艺部应及时组织力量进行解决，同时通报有关职能部门。
4.3工序自检互检： 4.3.1工序互检
4.3.1.1操作者进行操作时，首先要检查来件的外观质量： 4.3.1.2检查表面有无缺料、破裂、磕碰、划伤等；
4.3.1.3其它按作业指导书、检验规范等文件规定的内容进行检查。 4.3.2工序自检
4.3.2.1操作人员在生产过程中必须按作业指导书、检验指导书的要求操作，发现不合格件不得使用，如果连续出现3件以上，立即通知班组长。
4.3.2.2班组长在接到反馈的问题后，应立即解决，如果解决不了立即通知车间主任和主管工艺人员。
4.3.2.3如果确认是设备问题立即通知设备维修人员进行修理；如果是来件质量问题由质量员通知供方进行解决；如果是上道工序出现的问题，立即通知上道工序解决。
4.3.2.4如果问题较严重应同时填写质量问题反馈单，反馈给质量保证部，由其负责监督协调责任部门解决，同时通知负责质量工作的主管领导。
4.3.2.5工艺要求在生产前进行首件检验的班组，每天生产前进行首件检验工作。质量保证部巡检人员每天要对各班组进行的首件检验情况进行确认，检查是否按要求进行了首件检验工作。
4.3.2.6操作人员在加工完成后要检查加工的质量情况，确认符合工艺要求后方可
向下道工序转移。
4.3.3问题反馈
4.3.3.1操作者在发现上道工序存在质量问题时，应立即通知上道工序并协助上道工序予以纠正。
4.3.3.2如果操作者发现上道工序出现了问题，未及时反馈，车间主任、和工艺员有权将对其进行考核，发现一次罚款10元。
4.3.4岗位管理
4.3.4.1操作者在加工过程中，工艺人员要定期抽查操作者的实际水平。一经发现操作者不能适应岗位工作，或操作技能达不到要求者，将停止其本岗位的工作转其它要求较低岗位工作。
4.3.4.2生产部负责记录、提供各个岗位日常生产合格率的质量水平的统计资料，对于生产数量完成较差、质量低于公司规定的合格水平的操作者应立即调离本岗位。
4.3.4.3对于不能胜任工作的，由生产部退回人力资源部的，由人力资源部安排调到其它岗位，不许安排比其调离前高一级的岗位工作，同时对其重新进行培训，考试合格后再安排新岗位工作。
4.4工艺纪律联合检查：
4.4.1工艺联合检查每周由技术工艺部组织进行，时间每周五上午10：30时，地点在公司一楼大厅集合，如遇特殊情况，由技术工艺部另行通知是否更改时间或取消。
4.4.2参加工艺联合检查的部门人员是生产部、车间主任、技术部、质量部各一人，必须为各部门负责人。
4.4.3工艺联合检查的主要内容：
4.4.3.1、着重检查各质控点的记录是否齐全、完整、准确、按时、有无漏项。 4.4.3.2、重点工序、典型工艺等操作工是否按照工艺文件的内容操作。 4.4.3.3、工艺文件的内容是否符合实际生产的要求，确定是否需要修改。 4.4.3.4、工艺文件的使用和管理的有效性。
4.4.3.5、物料、半成品、不良品是否按规定码放，储存状态。 4.4.3.6、设备、仪表参数和状态是否符合工艺文件规定的要求。
4.4.3.7、员工是否经过培训，重点岗位操作工是否持证上岗，班组长对自己管辖范围内各工序的工艺文件内容是否了解、熟知。
4.4.3.8、现场6S管理。
4.4.4工艺联合检查的要求及考核：
4.4.4.1、工艺检查参加部门负责人应当按时参加，如不能参加，必须指定本部门派代表参加。
4.4.4.2、工艺联合检查以发现和改善为主，不对具体操作者和事项进行考核，一般有明显的责任考核至相关的问题部门负责人。
4.4.4.3、工艺联合检查发现的问题，检查结束后由技术部确定责任部门和责任人并下发整改通知，责令限期整改。
4.4.4.4、考核工作由技术部每月底统计汇总，经主管领导批准后，报人力资源部，由人力资源部在当月的本人工资中扣罚。
4.5 工艺纪律日常检查
4.5.1工艺纪律的日常检查和管理由生产调度负责。
4.5.2生产调度应对所负责工序进行检查，要求每天4次以上，并作好巡检记录和日常考核。
4.5.3工艺纪律检查和考核应参照以下标准执行。 4.6工艺纪律考核细则：
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 项目 检查发现严重不按工艺要求或设备操作规程操作 主管人员发现违反工艺现象未及时制止 （一般）违反工艺操作规程或不严格按要求规范操作 无操作证进行特种作业 产品、在制品、零部件、生产材料上放置生活用品 坐、躺、踩产品、在制品或零部件 坐、踩、蹬及倚靠生产线体或设备 临时换岗未进行培训的，对管理者进行处罚 临时换岗未经培训造成质量问题 罚款考核 50-100元 20元 10元 20元 10元 10元 10元 20元 50元 10元 10元 50-100元 50元 责任 责任人 主管人员 责任人 责任人/班长 责任人 责任人 责任人 班长 责任人/班长 责任人/班长 责任人 责任人/班长 责任人 10 未按工艺规定作标识 11 未按规定时间和内容作质量、设备运行纪录 12 未按要求作首件检查，造成批质量问题 13 未经工艺批准，擅自变更材料、改变工艺方法 14 任意缩短工艺规定操作时间 15 产品、在制品、零部件未按工艺要求码放 50-100元 10元 责任人 责任人/班长 责任人 责任人 —— 16 产品、在制品、零部件、工位车未放入指定位置或区域 10元 17 无自互检工作 18 现场6S管理 无故不服从工艺人员管理，妨碍其在生产线上正常工作，造成重大后果。 附件：工艺纪律检查表
附加说明：
本制度由技术工艺部起草并负责解释 本制度自发布之日起执行
50元 公司6S标准相关文件 19 100-500元 责任人 本文件 编制：______________审核：_______________批准：____________