单位领导干部廉政风险点及防控措施一览表
单位(盖章): 填表时间: 领导干部岗位主要职责 廉政风险点 表现形式 原因分析 名称 副局长 协助局长土地利用、建设用地报批、土地供应和收储等工作；联系办公室、行政审批、分管国土资源所。 ①本系统后勤事务； ②建设用地报批； ③确定土地收购的评估价格、补偿拆1.权力风险； 迁的标准； 2.环境风险； ④土地评估价格确3.管理风险； 认； 4.政策风险； ⑤土地权属确认； 5.人员素质风险。 ⑥土地市场化运作 过程中相关条件的设定； ⑦闲置土地查处； ⑧土地储备； ⑨利用职权，为子女、亲属谋私利。 风险 等级 防控措施 1、严格执行国家有关法律法规； 2、公开业务受理范围、收费标准； 3、在办理业务过程中，严格按照国家、自治区、地区、县规定的办事程序操作； 4、严格按照《关于**县城区基准地价的通知》进行地价审查，不徇私情。 责任人 ①非法出售国有建设用地，牟取利益； ②低价供应国有土地获取非法利益； ③操控土地招标、拍卖、挂牌从中获利； ④擅自办理土地转让交易手续； ⑤少征收或不征收土地出让金，收取贿赂。 A级 填表人: 联系电话 审核人：
岗位廉政风险点及防控措施一览表
单位(盖章): 填表时间: 岗位名称 主要职责 廉政风险点 财务股 1、认真贯彻落实国家有关财1．票据管理 经法律、法规和制度； 2、认真贯彻落实国土资源局财务管理制度； 2．预算管理 3、认真贯彻县财政部门的预算管理制度； 表现形式 ①未按规定受理领购发票的申请，损害用地户权益的； ②未按规定进行发票缴销。 原因分析 ①思想道德风险主要表现政治理论学习不够、参加廉政教育积极性不高、廉洁自律意识不高、放松世界观改造、理想信念动摇； ②工作作风不扎实、不思进取、形式主义、勤政廉政意识不强以权谋私、贪图享受 。 风险 等级 防控措施 责任人 ①严格执行《中华人民共和国发票管理办法》第16条、第30条。 ①格执行《自治区国土资源厅文明单位建设管理办法》，制定《**县国土资源局经费管理办法（试行）》； ②建立财务经费管理监督机制； ③加强廉政教育。 A级 ①未严格按预算执行、超预算、无预算开支。 4、组织抓好项目管理，确保专款安全使用，充分发挥参谋作用； 5、日常财务收支审计； 6、经济责任离任审计； 7、负责本系统的人事、机构编制、福利管理。 ①收入未纳入财政部门统一管理隐瞒或私自留用各项经费； ②奖金、补贴发放管理不严格，超标准或范围发放奖金、福利； ③支出未按规定权限签批、大额支出3. 经费收支管理 未经集体审议决定； ④住房公积金未按规定比例提取缴交； ⑤医疗保险未按规定比例提取缴交； ⑥个人所得税未按规定扣缴； ①制定《自治区国土资源厅文明单位建设管理办法》、《**县国土资源局经费管理办法（试行）》； ②建立财务经费管理监督机制； ③加强责任意识教育； ④严格执行按《住房公积金缴存比例的通知》的规定； ⑤严格执行**县城镇职工医疗保险有关管理办法； ⑥严格执行《个人所得税法》第八条。 4.会计核算管理 ①未按规定设置帐簿、以未经审核的会计凭证为依据登记会计帐簿或登记会计帐簿不符合规定； ②未按规定填制、取得原始凭证或者填制取得的原始凭证不符合规定的。 1、严格执行《中华人民共和国会计法》第二章第十四条、第十五条、第四章第二十八条； 2、建立财务经费管理监督机制； 3、加强责任意识教育。 填表人: 联系电话： 审核人：