依据：
TSG G3001-2004
《锅炉安装改造单位监督管理规则》
参考资料：
1、TSG Z0004-2006
《特种设备质量管理体系基本要求》
（征求意见稿）
2、国家质量监督检验检疫总局令 第22号
《锅炉压力容器制造监督管理办法》
3、GB/T19001-2000
《质量管理体系 要求》
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质量管理体系评审要点
评审项目 评 审 内 容 评 审 要 点 备 注 1． 质量管理体系的总体要求 《质量管1．1须编制与所申请锅炉安装改造级别相适应的建议：质量管理体系文件由理手册》、程序文件、作业文件和质质量管理手册, 并经单位主要负责人批准； 量记录组成。 企业应建立与所申1．2手册至少应包括企业宗旨，质量方针和目标， 《质量管理手册》中设置管理请锅炉安装改造级职责、文件记录、合同、设计、材料、质量管理组织机构图，质量控制程序图，控制环别相适应的质量管工艺、焊接、热处理、无损检测、理节，质量控制一览表，各部门的职能及各级质量化检验、检验与试验、设备和检验检理体系并运转正测仪器、不合格品、质量改进与服务、责任人员和管理人员的职、责、权。 常。 人员培训、其他过程（如锅炉安装调试）、执行特种设备许可制度等控制系统。 2．1应当至少具有与锅炉安装改造工作相适应的建议：增加文件控制、记录控制、合同评审、采购控制、不合格品控制、人员培训、内部审核和管理评审等控制程序。 2． 管理制度或相关程序文件
企业应编制有与锅： 炉安装改造工作相以下管理制度（或相关程序文件）适应的管理制度a) 图样资料审查制度 （或相关程序文b) 变更设计图样联系制度 件），并贯彻实施。 2
评审项目 评 审 内 容 评 审 要 点 c) 开箱验收制度 d) 焊材和原材料检验验收制度 e) 材料代用制度 f) 施工检验验收制度 g) 技术文件管理制度 备 注 2． 管理制度或相关程序文件 企业应编制有与锅炉安装改造工作相适应的管理制度（或相关程序文件），并贯彻实施。 h) 设备管理和维修保养制度 i) 焊接工艺评定制度 j) 接受质量技术监督部门监督检查制度 k) 安全生产制度 l) 用户服务与意见处理制度 m) 质量信息反馈与处理制度 2．2管理制度（或相关程序文件）应贯彻实施。 2．3图样资料审查制度内容应包括： ● 图样资料审查程序及审查内容的规定； ● 对审查中发现的问题进行处置的规定。
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评审项目 评 审 内 容 评 审 要 点 2．4变更设计图样联系制度内容应包括： ● 变更设计图样的办法及程序的规定； ● 变更设计图样的审批应符合相关安全技术规备 注 范要求的规定。 2．5开箱验收制度内容应包括： ● 参加开箱验收各方规定； 2． 管理制度或相关程序文件 企业应编制有与锅● 开箱验收内容、验收程序及验收结果处置的规定。 炉安装改造工作相2．6焊材和原材料检验验收制度内容应包括： 适应的管理制度● 对自行采购的焊材、原材料与外购件的检验验（或相关程序文收规定； ● 对锅炉制造厂提供的锅炉或锅炉元、部件进行件），并贯彻实施。 检验验收的规定。 ● 对焊材和原材料进行保管的规定； ● 对原材料库房及采取措施存放的规定； ● 对材料发放、领用的管理规定； ● 对材料标记移植的规定，包括安装工序过程中的标识移植和余料处理的规定。
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评审项目 评 审 内 容 评 审 要 点 2．7材料代用制度内容应包括： ● 材料代用的办法及程序规定； ● 材料代用的审批应符合相关安全技术规范要备 注 求的规定。 2．8施工检验验收制度内容应包括： 2． 管理制度或相关程序文件 企业应编制有与锅● 无损检测质量控制规定，无损检测分包时，应对分包进行控制的规定； 炉安装改造工作相● 检验管理的规定，包括：检验管理人员的权责、适应的管理制度进货检验、过程检验、最终检验、检验报告的存（或相关程序文档和质量证明书管理等。 件），并贯彻实施。 2．9技术文件管理制度内容应包括： ● 文件编制、会签、发放、修改、回收、保管等规定； ● 应确保各有关部门使用最新版本文件的规定； ● 识别外来文件的规定。 5