实施国家基本药物制度督导检查情况汇总表 项目 内容 方法 查阅文件 查阅记录 查阅文件 资料 查看数据 资料 查阅文件 查看文件 资料 查看采购记录 现场查看 检查情况 1、是否成立实施国家基本药物制度领导小组、建立药事 管理部门。 2、是否将实施国家基本药物制度列入本单位重要议事日一、组织 程。 领导 3、有无工作目标和年度工作计划，有无贯彻落实措施。 4、是否将辖区内所有政府办基层医疗卫生机构纳入实施国家基本药物制度的范围。 5、是否制定完善本部门和本机构实施国家基本药物制度 工作方案及相关单项工作方案。 二、制度 6、是否建立本部门和本机构保障实施国家基本药物制度建设 相关的各项制度机制。 7、是否按规定实行基本药物网上集中采购，采购计划是 否合理，有无不执行网上采购的现象。 三、药品 8、是否存在采购非中标药品替代中标药品现象。 采购 配送 9、购进的药品是否及时进行验收，并进核注；药品配送和货款支付是否及时到位。 10、药品的仓储条件是否符合有关要求。 11、基层医疗卫生机构是否按规定配备和使用基本药物并四、药品实行零差率销售 配备 12、基层医疗卫生机构配备基本药物的种类和数量及价格使用 情况。 13、合理使用基本药物情况、合理使用抗菌药物情况 查看资料 现场 现场查看 查阅资料 查阅文件 资料 现场查看病历、处方
五、财政 补偿 14、财政投入和补偿是否按规定要求逐一落实、补偿是否及时足额到位 查阅数据 资料 15、是否采取多种形式向公众进行基本药物制度宣传，普六、宣传 及合理用药常识。 教育 16、是否对基本药物采购、销售等相关信息进行公示 七、专题17、是否按要求对基本药物制度管理人员、医务人员进行培训 国家基本药物制度政策和专业知识培训 八、绩效18、是否按要求和程序组织绩效考核，是否执行绩效工资考核 政策，奖优罚劣、体现绩效。 九、监测19、是否对基本药物配备使用情况进行了监测和评估，定评估 期开展监测评价活动，发布监测评估相关信息，听取社会各界意见。 20、在实施基本药物制度工作中还存在哪些矛盾和问题， 需要哪些政策和措施予以解决。 十、存在问题 查阅资料 现场查看 现场查看 查阅资料记录 查阅资料记录 查阅资料