附件2
地下矿山安全生产现状“会诊”检查表
填写说明：1.对“会诊”中未发现不符合要求的项目，在“存在问题及检查结果”栏中填写“符合规定”； 2.对“会诊”中发现的问题，应在“存在问题及检查结果”栏中具体描述； 3.对“会诊”中不涉及的检查项，在“存在问题及检查结果”栏中填写“无关项”； 4.“其它”一项是指依据和要求中未规定，属该矿山特有的安全生产内容。
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地下矿山安全生产现状“会诊”检查表
一、基本条件 检查负责人（签字）： 参加检查人（签字）： 年 月 日 序号 检查项目 全，保存完整。 1 建设程序及证照 生产矿山应具有工商营业执照、采矿许可证、安全生产许可证，并在有效期内；基建矿山应具有工商营业执照、采矿许可证，并在有效期内；自主爆破的矿山应具备爆破作业单位许可证，并在有效期内，其他矿山应与有资质的单位签订爆破协议。 2 安全标准化 矿山企业应根据相关规定及时开展安全标准化达标创建工作，并做到有效运行、持续改进。 矿山应设立专门安全管理机构，配备的专职安全管理人员不少于3人，每 3 安全管理机构及人员 班必须确保有专（兼）职安全员在岗。 矿山企业应按照国家有关规定，配齐配足特种作业人员，并做到持合法、有效资格证上岗。 4 5 工伤保险 安全投入 依法参加工伤保险，交纳安全生产责任险或风险抵押金。 安全投入符合安全生产要求，依照有关规定足额提取安全生产费用。 制定综合应急预案和与矿山风险特点相适应的专项应急预案，并经过评审6 应急管理 和备案。 与邻近的矿山救护队或者其他应急救援组织签订救护协议。 检查内容 建设项目安全“三同时”满足国家有关法律法规要求，相关资料真实、齐 存在问题及检查结果
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一、基本条件 检查负责人（签字）： 参加检查人（签字）： 年 月 日 序号 检查项目 检查内容 每个矿井至少应有两个独立的直达地面的安全出口，安全出口的间距应不小于30m；每个生产水平（中段）均应有两个便于行人的安全出口，并应同通往地面的安全出口相通。 必须建立机械通风系统。 存在问题及检查结果 矿井(竖井、斜井、平硐等)井口标高应高于当地历史最高洪水位1m以上； 必须建立排水系统。 7 生产系统 主要提升装置、钢丝绳、主通风机、主排水系统应定期委托有资质单位进行检验检测，检测检验报告应在有效期内。 一级负荷须采用双回路、双电源供电。 建成井下安全避险“六大系统”（监测监控系统、人员定位系统、紧急避险系统、压风自救系统、供水施救系统和通信联络系统），并有效运转。 禁止使用国家安全监管总局发布的《金属非金属矿山禁止使用的设备及工艺目录》中的设备及工艺。 8 其他
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二、安全管理 检查负责人（签字）： 参加检查人（签字）： 年 月 日 序号 检查项目 检查内容 矿山要建立健全以法定代表人负责制为核心的各级安全生产责任制。 存在问题及检查结果 1 安全管理程序文件 矿山要健全完善安全目标管理、矿领导下井带班、安全例会、安全检查、安 全教育培训、生产技术管理、机电设备管理、安全费用提取与使用、重大危险源监控、安全隐患排查治理、安全技术措施审批、特种作业管理、劳动防护用品管理、职业危害预防、生产安全事故报告和应急管理、安全生产奖惩、安全生产档案管理等制度。 矿山要建立健全各类安全技术规程、操作规程。 矿山应保存完整以下安全生产记录文件：领导带班下井记录、培训记录、安全生产会议记录、法定检测记录、安全检查与隐患整改记录、安全设备、安全设备设施和装置维护和校验记录、应急预案及演练记录、职工健康档案、交接班记录等。 矿山应保存完整以下图纸，并根据实际情况的变化即时更新：矿区地形地质和水文地质图，井上、井下对照图，中段平面图，通风系统图，提升运输系统图，风、水管网系统图，充填系统图，井下通讯系统图，井上、井下配电系统图和井下电气设备布置图、井下避灾路线图、安全避险“六大系统”布置图等。 2 安全生产记录文件 3 图纸 井上、井下对照图中应清楚标记矿区范围、开采移动范围、地表塌陷区、矿山主要工业场地的位置等信息。如存在相邻矿山，则相邻矿山的矿区范围、开采移动带及其井下主要井巷工程也一并标注上图，并定期交换图纸。 中段平面图中应清楚标记采空区（包括已充填采空区）、废弃井巷和计划（年度）开采的采场（矿块）的位置、数量等。 通风系统图中应清楚标记主通风机位置、型号、数量以及主要通风构筑物位置等。 4
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二、安全管理 检查负责人（签字）： 参加检查人（签字）： 年 月 日 序号 检查项目 安全教育培训 检查内容 每年制定安全生产教育培训计划，并按计划执行安全教育培训。 新员工“三级”培训、复岗和调换工种培训、职工每年再培训等培训记录保存完整。 外包工程承包单位应具备有效的安全生产许可证和相应的承包资质；应设置安全生产管理机构，并制定完善的规章制度和操作规程；安全管理人员和特种作业人员应具备相应的资质证书，并在有效期内。 发包单位应当与外包单位应签订安全生产管理协议，明确各自的安全生产管外包单位 理职责。 一个生产系统进行分项外包的，外包工程承包单位原则上不得超过3家。 矿山正常生产期间，不得将主通风、主提升、供排水、供配电、主供风系统及其设备设施的运行管理进行外包。 水文地质条件复杂的矿山应成立防治水专门机构并配备防治水专业人员，同时应制定防治水措施和防治水专项应急救援预案，并配备探放水设备。 矿山应制定应急预案演练计划，每年至少组织一次综合应急预案演练或者专项应急预案演练，每半年至少组织一次现场处置方案演练。 矿山企业应建立由专职或兼职人员组成的事故应急救援组织，配备必要的应急救援器材和设备。 矿山设风险公告栏，给每名员工发放岗位风险告知和安全操作卡。 7 风险公示 在重大危险源、危险场所和设备设施上张贴风险标志，明确岗位安全操作要点、危险危害因素、事故后果及预防应急措施等要义。 存在问题及检查结果 4 5 6 应急管理 8 其他 5