点击菜单栏上”红字发票信息表“， 选择第二行，（注意 别选错，前面是选择第一行） 会出现下图：
前面第一步操作打印过后，这里会出现第一步操作的数据， 看到数据后，选择上传按键，，
上传后，在信息状态里显示--审核通过后，关闭
第三步，开具增值税红字专用发票方法：点击开票软件—发票管理—增值税专用发票填开
选择对应的红字发票信息表，红字发票自动生成，点打印即可开具红字发票。
销售方的发票红冲就完成了
对于已经抵扣的发票的红冲，
是先由购买方进行红冲，购买方红冲的步骤和上面是一样的，
购买方开了红字发票以后，会有一个信息编号，把信息编号给到销售方， 销售方，在发票-红字，选择直接开具，输入信息编号，要输入2次， 就完成红冲了，
不过已经抵扣的发票，红冲要格外的小心。 1.先与销售方取得联系；
2.在你购买方的开票机系统里做1份红字发票申请单：
（1）进入开票系统/红字发票申请单/申请单填开/红字发票申请单信息选择/选购买方/选已抵扣/确定；
（2）红字发票申请单填开/销售方名称税号/商品名称/数量（应该是负数）/单价（不含税）/金额（不含税，自动给出）/税率及税额自动给出/联系电话（你的）/申请理由：发票号码有误； 3.做好了的申请单还需“申请单导出”，导出到桌面并拷到U盘； 4.把原来有误的发票发票联及抵扣联原件及复印件，该发票的记帐凭证复印件及原件，付款给销售方的记帐凭证原件及复印件，有该有误发票的认证清单；
5.把以上的所有纸质的复印件加盖单位的公章，写上“与原件一致”字样。
然后，带上原件与复印件和U盘到你的税务局，你税局会开给你正式的负数发票通知单，你把该通知单给你的销售方，他就可以开具负数发票了。 他再重新开一份正确的发票给你。
在你收到销售方一负一正的发票后：负数发票作进项税额转出，正数发票正常入帐即可。
信息表编号： 已经抵扣的，买方，申请红冲，上传，审核通过后，
把审核的，信息表编号，给卖方，卖方，直接收到后，直接开具红字发票，把信息表编号输入进去。就可以了