系统设置——供应链整体选项，勾选“审核人与制单人可为同一人”
退出
关闭基础平台，返回主界面，点击供应链，开始业务操作。
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（二）采购管理
进入后页面如上图。
1）合同
点击合同资料——新增 如下图。
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填写合同名称，核算项目
在表格白色栏内按F7输入产品代码等信息，并填写数量和金额 选择部门和业务员 菜单栏：“保存”——“审核”——“退出”
2）采购申请单
（1）采购申请单——手工录入
操作路径
采购管理 —— 采购申请 —— 采购申请单—手工录入 界面如下：
按F7录入使用部门，物料代码及数量金额，申请人 点击菜单栏“保存”按钮
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（2）审核采购申请单
点击：采购管理——采购申请单审核/反审核，打开序时薄如下：
选择要审核的单据，点击“审核”
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3）采购申请单下推生成采购订单
点击下推——生成采购订单，将刚才审核过的申请单生成采购订单 如上，审核采购订单
4）生成收料通知单
订单处理——采购订单生成收料通知单 则进入采购订单序时薄，选定相应采购单据，点击“下推”——“生成收料通知单”——“审核”
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