木本油料种植示范基地建设可行性研究报告
2）木本油料立体种植规范化种植示范基地及配套设施建设： 公司按照油用牡丹GAP标准，一期工程建立1140亩规模的标准化立体种植示范基地；扩建1000平方米文冠果与油用牡丹系列深加工产品的粗加工厂。
3）文冠果与油用牡丹立体种植模式的示范基地的规范化种植推广基地建设：
采用“合作社+示范基地+农户+科技”的模式，按照GAP要求，与林业部门合作在某某市其他适宜文冠果与油用牡丹立体种植模式规模化种植的乡镇，进行万亩以上的规范化种植推广基地的宣传发动工作。
4）科研服务体系建设
筹建某某区文冠果与油用牡丹立体种植模式的科技服务中心一
处，基地技术服务中心4个。
1.1.7 总投资估算：
1万亩种植示范基地项目的投资概算：
项目总投资15357.63万元（不含流动资金），其中： 工程费用12432.00万元， 工程建设其他费用1202.00万元， 预备费586.00万元， 建设期利息1137.63万元。 工程费用中：
基地建设投资10700.00万元，
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构筑物投资990.00万元， 设备购置投资742.00万元。
一期工程项目总投资预算2100万元，其中固定资产投资1800万元，占总投资的86%，流动资金300万元，占总投资的14%。
1.1.8 资金筹措：
万亩基地的资金筹措模式：
项目建设单位自筹2357.63万元，申请银行政策性贷款9000.00万元，申请国家政策性资助4000.00万元。
一期工程的资金筹措方式：企业自筹1300万元，占总投资的6２%， 申请国家、省市木本油料政策性种苗扶持贷款500万元，占总投资的24%。申请国家、省市油用牡丹产业发展专项资金300万元，占总投资的14%。
1.2 主要技术经济指标：
项目主要技术经济指标见下表
一期工程主要技术经济指标表 序号 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1 2.2 3 4 名 称 产品规模和方案 立体种植规范种植（2015） 立体种植规划推广种植面积 安置劳动就业 人均年增收 总投资 固定资产投资 流动资金 销售收入 总成本费用 单位 指标值 亩 亩 人 元 万元 万元 万元 万元 万元 1140 10000 600 1000 2100 1800 300 1064.73 334.93 备 注 正常年平均 正常年平均 木本油料种植示范基地建设可行性研究报告
5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 经营成本 利润总额 投资利润率（%） 上缴税金 净利润 财务内部收益率 财务净现值（Ie=12%） 静态投资回收期（税后） 动态投资回收期（税后） 盈亏平衡点的生产能力利用率 盈亏平衡点的销售收入 万元 万元 万元 万元 % 万元 年 年 % 万元 280.93 671.24 29% 226.37 459.5 23.97% 990.71 5.97 12.89 31.9% 339.65 正常年平均 正常年平均 正常年平均 正常年平均 税后 税后 1.3可行性研究报告编制依据
1.3.1 国务院办公厅《关于加快木本油料产业发展的意见》(国办发
〔2014〕68号)文件
1.3.2 国家林业局关于加快特色经济林产业发展的意见（林造发〔2014〕160号 ）文件
1.3.3 国家及安徽省国民经济与社会发展第十二个五年计划 1.3.4 国家农业科技发展纲要 （2011——2020年） 1.3.5 安徽省农村经济发展第十二个五年计划
1.3.6 安徽省《关于深化科技体制改革加快科技产业化开发的决定》 1.3.7 安徽省委省政府《关于皖江城市带承接产业转移规划》 1.3.7 《安徽省千万亩森林增长工程总体规划》(2012—2016年)
1.4 综合评价与结论：
1.4.1 综合评价：
该项目符合国家木本油料产业发展政策和行业发展规划，符合国
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务院办公厅《关于加快木本油料产业发展的意见》文件和国家林业局关于加快特色经济林产业发展的意见（林造发〔2014〕160号 ）文件的精神要求，项目刚刚起步，市场潜力巨大，前景十分看好，建设内容和规模切合实际，技术方案科学可行，投资估算合理，组织管理机构设置合理，管理措施得力，运行方案科学可行，符合环保要求和规定。从项目的财务和经济分析来看：
1、投资估算合理，资金筹措方式可行，具有一定的可操作性；2、投资收益率高，回收期较短，偿债能力较强，具有较强的抗风险能力； 3、项目实施后，能够带动相关产业的发展，促进区域经济发展和繁荣，具有显著的经济、社会、生态效益。
从项目的社会效益分析来看，该项目的实施有助于促进安徽木本油料产业链的形成，带动参与农户的长期致富和稳定增收，同时为安徽木本油料产业的稳定持续发展提供了保证。同时通过建立文冠果与油用牡丹立体种植模式示范推广中心，开展文冠果与油用牡丹的良种先育、繁育和保存研究，建立文冠果与油用牡丹优质、高产种质资源库，为安徽省的高产优质木本油料产业的稳定发展进行有益的探索。 1.4.2 结论：
该项目有显著地综合效益，具有可行性。
第二章 项目背景及建设的必要性
某某市，安徽省省辖市。 位于长江三角洲腹地，安徽省中北部，淮河之滨，1950年建市，素有“中州咽喉，江南屏障”之称，历史上
木本油料种植示范基地建设可行性研究报告
战事频繁，遗存丰富。某某市是安徽重要的工业城市，“长三角城市群”成员城市，是沿淮城市群的重要节点，是合肥经济圈带动沿淮、辐射皖北的中心城市及门户。
2.1 某某市情：
某某是中国能源之都、华东工业粮仓、安徽省重要的工业城市、国务院1984年13个较大的市之一、安徽省2个拥有地方立法权的城市之一。截至2011年末，某某市户籍总人口为245.6万人，城市人口113.7万，城市建成区面积120多平方公里，是安徽省名副其实的“双百”城市之一，也是中华人民共和国华东地区特大城市之一。某某市总面积2596.4平方公里，北拥淮河，南依舜耕，可谓“山水平秋色，彩带串明珠”。境内资源丰富，物产富饶，有“五彩某某”之称。
2.2 项目背景：
2.2.1、安徽是文冠果与油料牡丹最适宜区域：
文冠果是我国北方的稀有树种，它属无患子科文冠果属。俗名为木瓜、龙瓜、北方油树。分布于东北和华北及陕西、甘肃、宁夏、安徽、河南等地。文冠果是我国特有的一种优良木本食用油料树种，它原产于我国北方黄土高原地区，天然分布于北纬32。～46。，东经100。～127。，即北到辽宁西部和吉林西南部，南自安徽省萧县及河南南部，东至山东，西至甘肃宁夏。集中分布在内蒙、陕西、山西、河北、甘肃等地，辽宁、吉林、河南、山东等省均有少量分布。在黑