续表2
第2页 共3
页 检查结果 项目 检查内容 检查重点 符合 基本符合 不符合 检验工作环境 设备环境设置 仪器设备配置 仪器设备的检定与校准 仪器设备的使用、维护 资质管理 检验所需温度、湿度、防尘、噪声、抗干扰等条件满足检验工作要求 仪器设备的摆放不存在相互干扰或不便操作 配备的仪器设备与资质认定的项目检测能力相适应 所用的仪器设备经过检定与校准，并确认（含自检） 标识应确定，并与状况相吻合，记录、档案应规范 正确使用资质证书，无超期、超项检验现象 缺此项 简要描述 三、环境和仪器设备 四、检测管理 填写即时准确、签字完监测记录 整、信息充分无做假 痕迹 检测报告归档 检测标准方法 检测业务流程 委托单、见证单、任务单、记录、报告合一，归档规范，存档安全 在用的现行有效，并予标识，检测人员熟悉，使用方便 制定、实施检测管理 程序 样品具有唯一标识性，密码传递 样品管理 样品接收有样品状态 描述 样品保管条件应适宜，有标识 管理自动化 主要测试仪器采用自动化检测，数据能上传
试验室负责人签字： 检查组成员签字：
年 月 日
续表3
第3页 共3页 项目 检查结果 检查内容 检查重点 符合 参加主管部门主持的能力验证，资料齐全。能力验证 人员和试验室比对工作能制定计划并实施。 制定内部质量控制方内部质量 案，按计划实施检测质控制 量控制，有日常监督 记录 基本符合 不符合 缺此项 简要描述 五、质量管理见证制度和不合格试验处理制度执行情况 六、地铁项目检测管理 年 月 日
正确履行见证制度， 建立不合格台帐和处理制度 检测能力 核查 主要检测项目现场核查（含人员核查） 对标准变更和新认证项目的核查 抱怨处理制度的执行和记录 抱怨处理 不与其从事检测活动检测台账 有关当事人（单位）存在利益关系 是否能及时提供检测检测报告报告，检测报告内容真的真实性 实 不合格项的处理 有无不合格项目，如有是否报地铁公司
试验室负责人签字： 检查组成员签字：