任何人不得直接审批自己报销的单据。总经理费用由公司执行董事签字后报销。
第十八条 费用单据填列公司所有直接费用必须在原始凭证上注明费用开支项目、开支人、项目负责
人三要素。记账摘要或备注栏中如实反映费用支出的事实情况，以备日后查询和审计。
第四节财务核算
第十九条 公司核算
公司财务人员统一负责公司财务预算、控制和决算业务，各项目、条线以财务核算结果作为部门考核依据。
第五章公司激励
第一节 项目奖励
第二十条 项目奖金核算基数
项目奖金计算基数＝项目净收入－项目费用
项目奖金分为两个部分，一是对与项目直接相关人员分配的项目奖金，二是对公司人员进行平衡的奖金。
第二十一条项目奖金计算方法
1、存在协议支出情况下，奖金计算方法，项目奖金具体计算如下： （1） 项目筹资相关人员奖金＝项目奖金计算基数*10% （2） 项目投资相关人员奖金＝项目奖金计算基数*10% （3） 平衡奖金＝项目奖金计算基数*10%
2、不存在协议支出奖金计算方法，如果没有协议支出，项目奖金计算方法如下：
（1）项目筹资相关人员奖金＝项目奖金计算基数*20% （2）项目投资相关人员奖金＝项目奖金计算基数*20% （3）平衡奖金项目奖金计算基数*10% 3、例外情况
项目出现在政府监管过程中出现监管措施，到期无法回收相应收入，相应项目奖金全部取消。
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第二节中后台及未参与项目员工激励
第二十二条中后台及未参与项目员工薪酬
行政、财务、人事、技术、质量控制及未参加项目员工的奖金按公司当年盈利情况从平衡奖金中列支，具体办法由总经理办公会审定。
第三节管理人员激励
第二十三条管理人员薪酬
公司管理人员应该积极参与项目筹资、投资、投后管理，可以在项目上发生相应费用，参与项目奖金分配。
第二十四条管理人员费用开支
公司管理人员所有开支必须进行预算，公司管理费用必须按预算程序进行相应审批。
第四节项目考核与激励流程
第二十五条项目考核与奖金发放
项目奖在项目投资完成、收入全部入账、档案交接完成并办理完项目结项手续后年终全部发放；项目奖金当年发放80%，项目投资期间结时发放20%。出现项目纠纷，待纠纷处理结束后分配奖金。
第二十六条审批流程
项目奖金分配方案由融资、投资负责人与项目人员协商拟定，并经项目负责人、公司经理办公会批示后发放。
审批领导可以要求前一流程的审批人对分配方案进行解释说明，在各方不能就分配方案达成一致的情况，由公司经理办公会确定奖金分配。
第六章附则
第二十七条本办法适用范围本暂行办法适用于公司所有业务。 第二十八条本办法解释权公司负责具体解释本办法。
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