㈠ 伙食补贴
伙食补贴实行包干使用制，出差期间的伙食补贴标准按每人每天50元执行。
㈡ 时间计算
伙食补贴时间按出差日期计算，公务出差中，超过30天（含）的省外出差及超过15天（含）的省内出差，整个出差期间的伙食补贴按照出差伙食补贴标准减半执行。
省外一次出差地点在两个（含）以上，且每一地点停留时间未超过30天（不含）的；以及省内一次出差地点在两个（含）以上，且每一地点停留时间未超过15天（不含）的，均不受本条规定限制。
㈢ 其他事项
1. 参加进修班、培训班、学习班等学习性出差（不含脱岗培训），伙食补贴按每人每天20元标准执行。学习期限超过30天（含）的部分，不再发放伙食补贴。培训活动保障人员，出差期间的伙食补贴按正常标准执行。
2. 出差期间伙食费另有预算批示的，原则上在部门业务活动费中列支，并不再给予伙食补贴；出差期间伙食费有批示宴请预算，则在整个出差期间的伙食补贴中，按次扣除参加宴请的出差人员的伙食补贴，每人每次扣除20元。
五、员工引进、调动交通费报销
㈠ 公司新引进、调入人员到公司报到，在其试用期结束且定岗定位之后，经部门经理和综合管理部经理签批确定，仅报销规定范围内单程交通费。
㈡ 本着节约的原则，引进、调入人员及补办调动手续人员一律使用公务免票，特殊情况参照前述交通费部门经理以下人员规定标准执行。
㈢ 交流、挂职、借调员工在交流、挂职、借调期开始首次到接收方企业报到及在此期间因工作需要所发生的差旅费，经接收方企业审核同意后，按接收方企业有关规定由接收方企业承担，列支其相应经费预算项目。交流、挂职、借调期结束后返回原单位发生的差旅费，按照原单位有关规定在原单位报销。交流、挂职、借调期间不享受本规定中公务出差各种补贴。
六、探亲（含丧假）交通费报销
㈠ 探亲若全程乘坐车、船等交通工具，可按出差标准报销车船费。
㈡ 员工应优先选乘集团内部航班探亲。探亲乘坐集团内部航班，报销人应申请员工四分之一优惠机票，公司报销机票的100%额度；若集团内部航班仍不能到达探望地，还需乘坐外航飞机的情况，需经公司副总经理签字批准后，可换乘其他航空公司飞机。
㈢ 所在地无公司航班而需购买外部航空公司机票的，公司领导报销机票的100%；部门经理级报销机票的90%；部门经理以下人员报销机票的80%。
㈣ 乘坐飞机后，仍不能到达探望地，还需乘坐火车、汽车或轮船的，报销标准按出差车船费报销标准执行。
㈤ 员工借出差之便，书面请示并经部门领导批准就近回家探亲的，绕道车、船费扣除出差直线单程车、船费多开支部分由个人自理。不再报销发放绕道和在家期间的住宿、市内交通、伙食等费用。
㈥ 外出探亲人员，在探亲期间不报销住宿费、伙食费、市内交通费。
七、出差杂费的报销
㈠ 出差期间，因业务关系与公司有关部门进行通讯联系的邮件、传真、电话等费用凭有关记录凭证和正式发票可实报实销，因私费用一律不予报销。
㈡ 出差期间，非工作需要的游览、参观费用，由个人自理。
㈢ 出差期间，发生的非工作和业务用的购书、报等资料费及其他各种费用均由个人自理。公司用资料，经部门经理签收后，可予以报销。部门经理和公司副总经理分别由上级直接领导签批。
㈣ 员工出差发生的保险费可实报实销；公务需要发生的机场打包费用可实报实销；因乘坐飞机、车、船等交通工具所发生的购票手续费、服务费等，可凭票按每人次不超过20元的标准予以报销。
八、员工报销其他规定
㈠ 各类出差，若费用非自行垫支，包括但不限于公司已安排住宿、伙食、交通；对方单位提供住宿、伙食、交通；出差人员住宿、伙食、交通费用经部门经理批准在相关预算范围内以其他名义另行报销等情况，出差人员不再享受无证住宿、伙食、交通补贴。
㈡ 计算出差期间住宿天数时，若回程时间为14：00（含）以后，则回程当天算半天，若回程时间为20：00（含）以后，则回程当天算一天；计算出差期间伙食、交通费用天数时，首尾日期均计算在内。员工报销差旅费需提供登机牌等能反映出差期限的书面依据。若员工实际出差期限超过出差审批单中申报期限，则须在差旅费报销单中注明原因，经部门领导批准后方可按实际期限报销。
㈢ 员工出差返回后，应自行填报差旅费报销单，并附上飞机票、登机牌、车船、住宿、市内交通、伙食、无证住宿、杂费等部门发票，同时，附上已审批结束的出差审批单，如是欠单申请出差机票，出差人应附上已销单机票，否则计
财部不予报销。因虚报漏报产生的责任由报销人（呈报人）承担。
㈣ 公司员工必须在出差完毕后一月内到计财部报账，过期不再予以报销。
㈤ 出差人员若重复、不实申报住宿、无证住宿、交通、伙食、杂费等费用报销，一经查实，将提交综合管理部处理并建议给予行政处罚。
㈥ 凡出差期间遇含国家法定节假日的，不扣除各项出差补贴，但不得再申报加班工资等补助。
九、公司员工出差审批及报销审批流程 ㈠ 出差申请审批流程
1. 部门经理以下人员呈报出差审批单，经理部门经理审批后，报公司分管副总经理审批。
2. 部门经理呈报出差审批单，经公司副总经理审批后、报公司总经理和执行董事审批。
3. 公司副总经理呈报出差审批单，报公司总经理和执行董事审批。
㈡ 差旅费报销审批流程
差旅费报销审批流程请遵照关于下发《XX有限公司预算审批及报销付款管理办法》的通知执行。
十、附则
㈠ 本文件自下发之日起执行。
㈡ 本规定由XX公司计划财务部负责解释。
附件：1. XX公司国内差旅费报销标准
附件1
XX公司国内差旅费报销标准
出差人员 级别 住宿费 有证住宿 无证住宿 飞机 交通费 火车 轮船 市内交通 伙食 费
执行董事 总经理 副总经理 投资总监 部门经理 项目经理 中心经理 高级咨询师 首席分析师 其他员工 实报 实销 600以内 500以内 200 180 150 头等舱或经济舱 经济舱 经济舱 软卧 软卧 软卧 一等舱 实报 实销 实报 实销 50 50
二等舱 可乘出租车 二等舱 可乘出租车 400以内 120 经济舱 硬卧或软座 三等舱 50 50
330以内 100 经济舱 硬卧或软座 三等舱 50 50