小粒种咖啡标准化种植示范园基地建设项目可
行性研究报告
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目 录
一、总论 ...................................................................................................... 1
（一）项目摘要 ........................................................................................................ 1 （二）可行性研究报告编制依据 ........................................................................... 2 （三）研究结论 ........................................................................................................ 2 （四）问题与建议 .................................................................................................... 3 二、项目建设的必要性和可行性 ................................................................... 7
（一）项目提出的理由与过程 ............................................................................... 7 （二）项目建设的必要性 ....................................................................................... 8 （三）项目建设的可行性 ..................................................................................... 12 三、市场分析与销售方案 ............................................................................ 15
（一）国内外咖啡产销概况 ................................................................................. 15 （二）咖啡市场前景分析及预测 ......................................................................... 19 （三）项目产品的市场竞争优势 ......................................................................... 20 （四）产品销售方案 ............................................................................................. 21 四、项目承担单位基本情况 ........................................................................ 24
（一）思茅北归咖啡有限公司 ............................................................................. 24 （二）普洱咖啡（集团）有限责任公司 ............................................................ 25 （三）西双版纳爱伲咖啡有限公司 .................................................................... 25 （四）潞西市宏天实业开发有限公司 ................................................................ 26
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五、项目建设地点选择分析 ........................................................................ 27
（一）示范园区地点选择原则 ............................................................................. 27 （二）项目建设地点选择方案 ............................................................................. 27 （三）项目区地理位置及用地面积 .................................................................... 27 （四）项目区建设条件分析 ................................................................................. 28 六、项目技术方案分析 ............................................................................... 31
（一）项目技术来源及技术水平 ......................................................................... 31 （二）项目技术方案 ............................................................................................. 31 七、项目建设目标及规模 ............................................................................ 49
（一）项目建设指导思想 ..................................................................................... 49 （二）项目建设目标 ............................................................................................. 49 （三）项目建设总体布局与规模 ......................................................................... 49 八、项目建设内容 ...................................................................................... 51
（一）园地整治工程 ............................................................................................. 51 （二）生态建设工程 ............................................................................................. 51 （三）有机肥工程 .................................................................................................. 52 （四）水利工程 ...................................................................................................... 52 （五）供电工程 ...................................................................................................... 54 （六）道路工程 ...................................................................................................... 54 （七）科技攻关工程 ............................................................................................. 55 九、投资估算与资金筹措 ............................................................................ 61
（一）投资估算 ...................................................................................................... 61
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（二）资金筹措 ...................................................................................................... 64 十、建设期限和实施进度安排 ..................................................................... 65
（一）建设期限 ...................................................................................................... 65 （二）项目实施进度安排 ..................................................................................... 65 十一、环境保护.......................................................................................... 67
（一）咖啡生态园具有良好的环境保护作用 .................................................... 67 （二）项目污染源及其保护措施 ......................................................................... 67 十二、项目组织管理与运行 ........................................................................ 69
（一）项目建设期组织管理机构与职能 ............................................................ 69 （二）项目建成后的组织管理形成 .................................................................... 70 （三）项目建成后维护项目正常运行的成本费用分析 ................................... 73 十三、效益评价与风险分析 ........................................................................ 77
（一）财务效益评价 ............................................................................................. 77 （二）社会效益评价 ............................................................................................. 81 （三）风险分析 ...................................................................................................... 83
附表 1、建设投资估算表
2、咖啡种植每亩直接投资估算表 3、流动资金估算表 4、投资计划与资金筹措表 5、销售收入及税金估算表 6、总成本费用估算表
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7、咖啡种植每亩成本估算表
8、固定资产折旧及无形和递延资产摊销估算表 9、利润及利润分配表 10、现金流量表（全部投资） 11、短期借款还本付息估算表 12、资金来源与应用表 13、敏感性分析表
附图 云南6000亩小粒种咖啡标准化种植示范园位置示意图 附件 1、企业法人营业执照
2、土地证明 3、单位存款证明
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